Eta V8 ve Eta SQL Yıllık Gelir Vergisi Hazırlanırken dikkat edilecek noktalar

Posted on by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Yardım Dosyaları

ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL’de

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAZIRLANIRKEN

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

· ETASQLSYS’de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri’nde 2008 yılı

değerleri “Tip:Kurumlar” olarak kayıt edilmelidir.

· Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.

· 2007 ve 2008 bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş yıl

değerlerinin gelmesi için “Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametleri”nde “geçmiş

yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu” seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.

· Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki

dönem) kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml dosyasına

açılış fişinden değil kayıtlı dosyadan çekilir.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’ daki Genel

Tanımlar sayfasında bulunan Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri

(01/01/2008-31/12/2008) olmalı, Gelir Vergisi Parametreleri sayfasındaki beyanname

yılı 2008 olmalıdır.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’daki Genel Tanımlar

sayfasında Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü

doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir

Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Ver.

Beyannamesi Eki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de “Teş.Veya Or.Ünvanı”

na “Ortaklara Ait Bilgiler’e yazılan aynı “Soyadı-Ünvanı” yazılmalı ve

· Bdp programı 01/03/2009’da yapılan değişiklikle, ”Kar/Zarar” değerlerini Ticari

Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere İlişkin

Bildirim v.b. tablolarına yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar

değerleri bu tablolara girilmelidir.

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekinde ki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de

Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar bilgileri girilmelidir.

· XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-

Gelir Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” Versiyon: GELIR_7

olarak yapılmalıdır.

· İşletme defteri modülünde işletme hesap özeti kayıt edilir. Gelir Vergi Beyannamesi

Eki’ndeki Tablo-5 sayfasında “F7-Değer Oluştur” ile kayıtlı işletme hesap özeti ilgili

sahalara otomatik getirilir.

· Maliye’nin BDP programında Eta’dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde

Ayrıntılı Bilanço ve Gelir tablosunda “Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı” seçilmelidir.

(Alttaki resime bakınız)

· Programımızdan oluşturulan xml Bdp programından kayıt edilip, Bdp programından

paketlenmelidir.·

Eta V7 ve Eta for Windows da Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken dikkat edilecek noktalar

Posted on by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Yardım Dosyaları

VERSİYON 7.9 ve ETA For Windows 9.0’da YILLIK GELİR VERGİSİ

BEYANNAMESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

· Ana menüde Şirket Devir İşlemleri-Tüm Şirketlere Ait İşlemler-Gelir Vergi

Dilimleri’nde 2008 yılı değerleri “Tipi:1-Muh” olarak kayıt edilmeli.

· Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki

dönem) kayıtlı olmalıdır. (2008 şirketi klasöründe BT08.dat, BT07.dat, GT08.dat ve

GT07.dat dosyaları olmalıdır.). Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml

dosyasına açılış fişinden değil kayıtlı dosyadan çekilir.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’ da Kazancın tespit

yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü

doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)

· Gelir Vergisi hesaplaması için Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-

Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Vergisi Beyannamesi hiçbir bilgi girilmeden (F2-Kayıt)

2008 yılı olarak kayıt edilmelidir.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir

Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmeli.

· Bdp programı 01/03/2009’da yapılan değişiklikle, ”Kar/Zarar” değerlerini Ticari

Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere İlişkin

Bildirim v.b. tablolarına yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar

değerleri bu tablolara girilmelidir.

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekinde ki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de

Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar bilgileri girilmelidir.

· XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-

Gelir Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” Versiyon:

GELIR_7 olarak yapılmalıdır.

· Gelir Vergi Beyannamesi Eki’nde Tablo-5’teki işletme hesap özeti bilgileri elle

doldurulursa işletme hesap özeti xml’e gelir.

· Maliye’nin BDP programında Eta’dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde

Ayrıntılı Bilanço ve Gelir tablosunda “Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı” seçilir.

ETA SQL VE ETA V8 SQL Versiyonlarında Muhasebecilere Özel Yenilikler

Posted on by Posted in Eta Duyurular, Eta Update Notları

ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL VERSİYONLARIMIZDA
MUHASEBECİLERE ÖZEL YENİLİKLER

BORDRO

E-BİLDİRGE HAZIRLAMA RAPORUNDA BİRDEN FAZLA ŞİRKETTE RAPORLAMA SEÇENEĞİ
–           Ek-1 ve Ek-2
–           Ücret pusulası 
–           E-bildirge hazırlama
–           Eksik gün bildirim listesi
–           Tik raporları işleminde birden fazla şirkette raporlama seçeneği
programa eklendi. 

BORDRO TİK RAPORLARINDA GİREN-ÇIKAN LİSTESİ RAPORU
Bordro Tik Raporlarına Giren-Çıkan Listesi (Excel) Raporu eklendi. 

SİGORTALI İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİNİN DÖKÜMÜNÜN TOPLU OLARAK ALINABİLMESİ
Bordro /Toplu Dökümler / Toplu Sigortalı İşten Ayrılma Bildirgesi Raporu programa eklendi. 

BORDRO PUANTAJ EKRANINDA PERSONEL İZİNLERİ EKRANI
Bordro puantaj ekranına  “SSK ve İzin Günleri” butonu eklenerek SSK gün, matrah, izin günlerini gösteren pencerenin açılması sağlandı. 

YENİ KAYDEDİLEN PERSONELİN GİRİŞ TARİHİNE KONTROL
Personel Sicil Kartı içerisinde yeni kaydedilen personelin giriş tarihi çalışılan aydan farklı ise kayıt  öncesi soru sorulması sağlandı. 

YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASASI İLE İLGİLİ PROGRAMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1-         Personel sicil kartına “işveren hissesi sigorta teşviki hesaplanması” seçeneği eklendi. Bu işlemin yapılabilmesi için bordro parametrelerine istihdam sekmesi eklenerek bu kısımda “işveren hissesi sigorta primi teşviki uygulanacak mı” genel parametresi eklendi. Bu parametreler işaretlenirse 07/2007 ile 06/2008 tarihleri arasında işe girmiş ve ilk kez bir işyerinde çalışacak personel için işveren teşviki uygulaması hesaplanacak.18-25 yaş arası erkek personel ve 18 yaşından büyük kadın personelin dahil olduğu bu uygulama ile İşveren sigorta hissesinin 5 yıl için ayrı ayrı oranlarda indirime tabi olması sağlanıyor. Bu oranlar parametrede belirtiliyor. Personel kartına bu uygulama dolayısıyla çeşitli kontroller eklendi. Doğum tarihi, işe giriş tarihi ve Tc kimlik no sahasının boş geçilmeden kaydedilemesi sağlandı.
2-         Personel kartına Sakatlık işveren hissesi sigorta prim teşviki sahası eklendi. Bu parametre  kontenjan içi sakatlık indirimi ve kontenjan dışı sakatlık indirimi seçenekleri ile genel parametrelerdeki oranlarda işveren sigorta sakatlık indirimi yapılması sağlandı.
3-         Bordro parametrelerine işveren sigorta prim payı indirimi seçeneğiş eklenerek bu parametre işaretlenir ise işveren malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortalarından parametredeki oran kadar yüzde olarak indirim yapılması( şu an %5 ) sağlandı. (Bu kanun 10. aydan itibaren uygulanacak)
4-         Aylık prim ve hizmet belgesi ve E-Bildirge dökümlerine bildirge türü “1-Normal, 2-4447’ye tabi” seçeneği eklenerek teşvikten yararlanan personelin ücretli izinler hariç 4447’ye tabi   olarak ayrı dökülebilmesi sağlandı. Yukarıdaki maddelerle ilgili olarak Özel tanımlı raporlara 
[444] Uz.Vad.Sig.İşveren primi indirimi
[445] İşveren sigorta indirimi(yeni işe giriş)
[446] Sakatlık İşveren Prim indirimi
[447] Toplam işveren sigorta indirimi sahaları ve 
Kullanıcı  tanımlı icmal raporuna
458  Uz.Vad.Sig.İşveren primi indirimi
459  İşv.sig.ind.(İşs.Fonu.Kar. Yeni işe giriş)
460  Sakatlık İşveren Prim indirimi
461  Toplam işveren sigorta indirimi sahaları eklendi.
5-         Bordro parametrelerine “Sigorta tabanını aşan matrahı sakla” seçeneği eklenerek sigorta tavanını aşan matrahın ssk matrah değerlerine kaydedilmesi sağlandı. Ayrıca bordro ödenek tanımlarına sonraki aya matrah devri seçeneği eklenerek, hangi ödemelerin tavanı aşan matraha dahil edileceği belirlendi. Personelin sigorta tavanını aşan matrahı, sonraki iki ay içerisinde personelin sigorta matrahı tavanın altına düşerse bu tutarın üzerine eklenerek yeni matrah üzerinden sigorta primi hesabı yapılması sağlandı. 

  • Sigorta kolları tanımları 07/2008 öncesi ve 07/2008 ve sonrası şeklinde ayrıldı. Bordro parametreleri, bordro sigorta tanımı seçeneği ile hangi parametrenin kullanılacağı belirtilecek. Program şu anda bu parametreyi dikkate almayarak sadece eski  tanımları(07/2008 öncesi) kullanıyor. Daha sonra bu parametre kullanılacak.

RAPORLAR İCMAL DÖKÜMÜNDE ÇIKAN LİSTEDE PERSONELLER ARASINDA BOŞLUK VERİLMESİ
Yeni yapılan kullanıcı tanımlı icmal ile S (satır atlama) komutu kullanılabiliyor ve bu komutla personeller arası boşluk verilebiliyor. 

BORDRO TEŞVİK HESAPLAMASINDA YENİ DÜZENLEME
Bordro teşvik hesaplamasında AGİ tutarı düşüldükten sonra kalan rakam üzerinden teşvik uygulanması sağlandı. Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirime yeni sahalar eklendi. Mahsup edilebilecek AGİ tutarı sahası eklendi, yeni hesaplama yöntemi düzenlendi, toplam sahaları eklendi  ve bildirim dizaynı yenilendi. Bu değişikliklerin geçerli olabilmesi için edt dizaynı yenilenmelidir. 

ÖZEL TANIMLI İCMAL RAPORU
Raporlar/Bordro Raporları/Özel tanımlı icmal raporu eklendi. Bu rapor ekranında aynı zamanda özel tanımlı raporlarda olduğu gibi rapor tanımı yapılabiliyor ve raporla ilgili parametreler de aynı ekran üzerinden tanımlanıp döküm alınabiliyor. Tüm ödenek ve kesinti sahaları ve daha önce özel tanımlı raporda olmayan yeni sahalar bu rapor içerisinde tanımlanabiliyor. Özel tanımlı raporlarda bulunan A, S, F, M ve X saha kodları kullanılabiliyor. Bordro Kullanıcı parametreleri/Kullanıcı tanımlı icmal parametresi ile default rapor tanımı yapılarak kullanıcı bazında hangi raporun döküleceği belirlenebiliyor ve istenildiği kadar rapor tanımı yapılabiliyor. 

BORDRO İCMALİNDE SAHALARIN ADLARINI DEĞİŞTİREBİLME
Yeni Özel Tanımlı icmal dökümü ile Bordro icmalinde saha adları istenilen şekilde verilebilmesi sağlandı. 

BORDRO DİZAYNLARINDA İŞYERI ÜNVAN 2 SAHASININ DÖKÜLMESİ
Bordro dizanları için genel sahalara 26 nolu işyeri Ünvan 2 sahası eklendi. 

PERSONEL SİCİL KARTINDA AİLE BİLGİLERİ KISMINDA ADRES3, POSTA KODU VE TELEFON BİLGİLERİ ALANLARI
Bordroda personel sicil kartında Aile Bilgileri kısmına Adres3, Posta Kodu ve Telefon Bilgileri alanları eklendi. Bu sahaların sağlık belgesi ve eş-çocuk vizite dökümünde ilgili sahalara otomatik olarak getirmesi sağlandı. 

ÖZEL RAPOR TANIMLARININ TAŞINMASI                                               
Özel rapor tanım ekranına F5 Xml oluşturma ve F6 Xml’den okuma seçenekleri eklenerek istenilen özel rapor tanımının XML dosya olarak kaydedilmesi ve kaydedilen herhangi bir dosyanın okunarak programa getirilmesi sağlandı.         

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALANLAR DÖKÜM SEÇENEĞİ            
Özel rapor tanımında kıdem-ihbar tazminatı parametre şekli değiştirilerek 0-Tümü,1-Tazminat Alanlar, 2-Tazminat almayanlar şeklinde değiştirildi böylece istenilen şekilde tüm personellerin veya tazminat alan veya almayan personellerin ayrı ayrı dökülebilmesi sağlandı. 

BORDRO İKRAMİYE HESAPLAMA İŞLEMİNDE İKRAMİYE TUTARININ BULUNMA ŞEKLİ            
Bordro ikramiye hesaplama işleminde ikramiye tutarının bulunma şekli; Parametrede ikramiye TL işaretlenmişse ve mesai tanımlarında tutar sahası doluysa  tutardan okunması, tutar sahası dolu değilse gün sahasına yazılan değeri okuması sağlandı.                                                         

BORDRODA İCMAL DİZAYNINDA SSK GÜN TOPLAMI SAHASI FORMATI                        
Bordroda icmal dizaynında SSK gün toplamı sahasında noktadan sonra iki hane şeklinde çıkıyordu. Tamsayı olarak dökmesi sağlandı.                            

BORDRO AYLIK DÖKÜM RAPORUNA İŞTEN ÇIKANLAR PARAMETRESİ                          
Bordro raporlarda SSK raporları, aylık döküm alındığında işten çıkarılan personel ile ilgili olarak işten çıkmış olanlar parametresi eklendi. Bu parametre  işaretlenmezse işten çıkmış personelin dökümde çıkmaması sağlandı. 

BORDRODA E-BİLDİRGE DOSYASI KAYDEDİLME YERİ DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                
Bordroda e-bildirge dosyası default XLSTEMP’in altına atılıyordu. Dosyanın Default olarak şirket klasörüne atılması sağlandı.                     

BORDRODA PERSONEL KARTI İPTAL İŞLEMİNDE UYARI                                   
Personel sicil kartı işlemine iki uyarı mesajı daha konarak silme işlemi daha güvenli hale getirildi. 

MESAİ TANIMLARINDA BULUNAN AÇIKLAMA KISMININ PUANTAJ VE DÖKÜMLERDE ÇIKMASI     
Mesai tanımlarında  bulunan açıklama kısmı değiştirildiğinde bunun puantaj Ekranına yansıtılması sağlandı. Daha önce sadece yeni personel puantaj girişinde buradaki tanımdan alınıyor, eskiden kayıtlı bir personel ise mesai kodu (açıklama) ilk kaydedildiği şekilde getiriliyordu. Ücret pusulası dökümüne “Mesai Tanım başlıklarını Parametreden Al ” seçeneği eklenerek isteğe bağlı olarak mesai tanım başlıklarının parametrede yazıldığı şekliyle dökülebilmesi sağlandı.                                                

PUANTAJ GİRİŞ EKRANI VE ÖZEL TANIM RAPOR EKRANLARI FORM ŞEKLİ DEĞİŞİKLİĞİ       
Puantaj giriş ekranı ve Özel tanım rapor ekranları form şekli değiştirilerek  ekranı kapatmadan diğer işlemlerin Yapılabilmesi ve tam ekran olması sağlandı.  

SSK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE VE EKSİK GÜN BİLDİRİM LİSTELERİNDE SIRALAMA 
SSK Aylık prim ve hizmet belgesinde ve eksik gün bildirim listelerinde sıralama personel koduna göre yapılıyordu. SSK nosuna göre sıralanması sağlandı.         

BORDRODA AYLIK DEVİR YAPARKEN İŞTEN ÇIKAN PERSONEL PUANTAJININ SİLİNMESİ        
Bordroda aylık devir yaparken puantaj bilgileri sıfırlanacak mı sorusuna hayır denildiğinde işten çıkan personel var ise o kartların puantaj kayıtları silinmiyordu. Personelin çıkış tarihi kontrol edilerek devir yapılan ay ve öncesi işten çıkan personelin bilgileri sıfırlandı. 

PERSONEL KARTINDAKİ ÖZEL ÖDENEK SAHASININ HESAPLANMASI                   
Bordro personel kartına eklenen özel ödenek sahasının SSK Gün’e göre oranlanarak hesaplanması sağlandı.                                                          

DOCMAGE DÖKÜMLERİNDE PRİM ÖDEME HALİ                                     
Bordro Vizite personel ve vizite 6 aylık döküm docmage döküm dizaynlarında prim ödeme hali sahası bilgisi çıkmıyordu. Dizaynlara bu saha eklendi.

PUANTAJDA AY İÇİNDE İŞTEN ÇIKAN PERSONELİN GÜN SAYISI KONTROLÜ                  
Bordro tekli puantajda ay içerisinde işten çıkan personel ile ilgili gün kontrolünü yapmıyordu. Personel işten çıkmışsa ve girilen toplam gün çalışılan günden fazlaysa uyarı verilmesi sağlandı.                             

AYLIK AGİ RAPORUNA KALAN GELİR VERGİSİ (GELİR VERGİSİ TUTARI-AGİ TUTARI) SAHASI 
Aylık Agi Raporuna Kalan Gelir Vergisi (Gelir vergisi tutarı-Agi tutarı) sahası eklendi. Bu saha özel tanımlı raporlara 336 nolu saha olarak  eklendi.    

ÖZEL RAPOR TANIMLARININ SİLİNMESİ                                               
Özel rapor tanım ekranına F3 silme seçeneği eklenerek özel tanımlı raporların silinebilmesi sağlandı.                                                         


TOPLU ÖZEL TANIMLI RAPOR VE İCMAL DÖKÜMÜ                                        
Bordro icmal dökümü ve özel tanımlı rapor dökümüne birden fazla şirkette raporlama seçeneği eklenerek toplu olarak şirketlerin yazdırılması sağlandı.    

GENEL PARAMETRELERİNDE “GEÇMİŞ AYDA KAYIT YAPILSIN MI”
Bordro genel parametrelerine “Geçmiş Ayda Kayıt Yapılsın mı” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse, toplu işlemler dışındaki kayıt işlemlerinin geçmiş aylarda da yapılabilmesi sağlandı. 

ÖZEL RAPOR DÖKÜMÜNDE DEPARTMAN (ARA TOPLAM) İÇİNDE SIRALAMA                  
Özel  rapor dökümünde departman (ara toplam) bazında döküm alınıyorsa sıralama işlemi departman + verilen sahalar şeklinde yapılarak, departman içerisinde  sıralama yapılabilmesi sağlandı. 

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA [443] AGİ ÇOCUK SAYISI SAHASI
Özel tanımlı raporlara [443] Agi Çocuk Sayısı sahası eklendi. 

YENİ KODLAR
Bordro vizite kağıdı, vizite eş çocuk, sağlık belgesi, işe giriş bildirgesi ve sigortalı bildirim belgesinde adres ülke, il ve ilçe sahalarının okunması için yeni kodlar kondu. Tüm dökümler için  Dfb, dfj ve edt  dizaynlarına il ve ilçe sahaları eklendi.                                                                

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA TAMSAYI DEĞERLERİNİN KÜSURATSIZ DÖKÜLMESİ
Özel tanımlı raporlarda tamsayı değerlerinin küsuratsız dökülmesi sağlandı. 

TOPLU ŞİRKET DEVRİ                                                       
Devir işlemine birden fazla şirkette devir seçeneği ve şirket seçimi eklendi. Seçilen şirketlerde çalışılan ay devredilecek ay ise devir işleminin yapılması sağlandı.                                                                        

AGİ ÇOCUK SAYISI HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİK                                      
Geçmiş ayda çalışırken bordro agi çocuk sayısı hesaplamasında çalışılan aydan sonra doğan çocukların hesaplama işlemine katılmaması sağlandı. 

ÖZEL TANIMLI RAPORLARIN EXCEL’E AKTARILMASI                                     
Özel tanımlı rapor dökümüne Excel butonu konarak raporun Excel’e aktarılması sağlandı. 

İHBAR TAZMİNATI TUTARININ VERİLEN ÖDENEK NUMARASINA TAŞINMASI
İhbar tazminatı tutarı verilen ödenek numarasına taşındı. 

AGİ ÇOCUK SAYISI HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİKLER                                   
AGİ Çocuk sayısının doğum tarihi ve yüksek okulda okuyup okumadığına göre  hesaplanması sağlandı.                                                          

AGİ RAPORLARINDA DEĞİŞİKLİK                                                     
AGİ aylık rapor ve AGİ bordroya ilgili yıl AGİ alıp almadığı kontrolü kondu. AGİ aylık rapor ve AGİ bordrosu dökümünde personelin çalışma ayı kontrol edilerek çalışmadığı aylarda AGİ hesaplanmaması sağlandı.                       

AGİ HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK                                                 
AGİ hesaplamalarında AGİ tutarının  asgari ücretin aylık gelir vergisini geçmemesi ve yıllık AGİ raporlarında AGİ tutarının önceki AGİ tutarını da ekleyerek dökülmesi sağlandı.       

BORDRO YENİ KARTTA NET BRÜT ÜCRET HESAPLAMA                                     
Bordro sicil kartında sicil kartı kaydedilmeden netten brüte ve brüttten nete hesaplama yapılabilmesi sağlandı. 

TOPLU İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ, TOPLU SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ    
Bordro kart tanımları menüsüne Toplu Dökümler/ Toplu İşe Giriş Bildirgesi raporu toplu sigortalı bildirim listesi dökümleri eklendi. 
VİZİTE KAĞIDI DÖKÜM EKRANINDA YILLIK İZİN GÜN SAYISI        
Vizite kağıdı döküm ekranına yıllık izin gün sayısının gelmesi sağlandı.        

İCMAL DÖKÜMLERİNDE İŞVEREN ÜST BAŞLIK BİLGİLERİNİN EXCEL’E AKTARILMASI   
Bordro icmali ve teşvik icmali dökümlerinde işveren üst başlık bilgilerinin Excel’e aktarılması sağlandı. 

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA FORMÜL
Özel tanımlı raporlarda formül eklendi. Saha kodu ‘X’ ise formül satırı olarak işlem görecek. Formüle konan sahalar F ile başlayacak ve sayısal sahalar kullanılabilecek. 

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA DEPARTMAN GRUPLAMASI                                    
Bordroda özel tanımlı raporda bölüm ara toplamı parametresi işaretlenirse departman adının departman grubunun başında çıkması sağlandı. 

ÖDENEK VE KESİNTİ TANIMLARININ 20’YE ÇIKARILMASI                                
Ödenek ve kesinti tanımları 15 adetten 20 adede çıkarıldı. Buna uygun olarak özel tanımlı raporlara  [433-437] Ödenek 16-20 ve [438-442] Kesinti 16-20 sahaları eklendi. Ücret pusulası dökümü düzenlendi. 

BORDRO TİK RAPORUNDA DEĞİŞİKLİK                                                 
Bordro Tik Raporları/Aylık işgücü çizelgesinde işyeri kodu boş verilirse tüm İşyerlerinin birlikte dökülmesi sağlandı. 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 

  • Bordro parametrelerine Asgari geçim indirimi parametreleri eklendi.
  • Kart kayıt düzeltme seçeneklerine AGİ ile ilgili yeni sahalar eklendi.
  • SSK matrah değerleri kısmına asgari geçim indirimi tutarı eklendi.
  • Bordro icmaline 68- AGİ matrahı ve 69- AGİ tutarı sahaları eklendi.
  • Ücret pusulası dökümüne AGİ tutarı eklendi.
  • Özel tanımlı raporlara Agi ile ilgili sahalar eklendi.
  • Raporlara AGİ Raporları seçeneği eklenerek Aylık AGİ Raporu ve Yıllık AGİ Raporu eklendi.
  • Servis / Kayıt Düzeltme / Aile Durum Bildirimi Giriş ve Raporu eklendi.

BORDRO PUANTAJ KARTI GİRİŞİNİN TEK EKRANDAN YAPILMASI 
Puantaj ödenek ve kesinti sekmeleri kaldırılarak tüm işlemler tek sayfaya alındı. 

BORDRO TOPLU PUANTAJ VE ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİNDE ÇOKLU ŞİRKET SEÇENEĞİ
Bordro toplu puantaj ve ücret değişikliğine çoklu şirket seçeneği eklenerek birden fazla şirkette bu işlemlerin yapılabilmesi sağlandı. 

BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA YENİ SAHALAR                                     
Özel tanımlı raporlara yeni sahalar eklendi.                                    
[415] İşyeri kodu, [416] Pozisyon kodu, [417] Görevi, [418] Özel kod 3, [419] Özel Kod 4, [420] Özel kod 5, [421] Açıklama 5, [422] P. Adres Posta kodu, [422] P. Adres Ev Telefonu, [424] P. Adres Cep Telefonu, [425] P. Adres İl, [426] P. Adres İlçe, [427] P. Adres Tel, [428] P. Adres Fax, [429] ücret döviz kodu [430] Ücret döviz türü, [431] Döviz Brüt ücret, [432] Döviz Net ücret 

PERSONEL KARTI İÇERİSİNDEN, PUANTAJ KARTININ ÇAĞRILMASI                         
Personel kartı içerisinden, Puantaj kartının F9 ile açılabilmesi sağlandı. 

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ RAPORUNDA ÇOKLU DÖKÜM SEÇENEĞİ                     
Aylık prim ve hizmet belgesi dökümüne birden fazla şirkette döküm seçeneği eklenerek bir seferde birden fazla şirket için döküm alınabilmesi sağlandı. 

BORDRO RAPORLARINDA ÖDENEK VE KESİNTİ BAŞLIKLARI DEĞİŞİKLİĞİ
Bordro icmali ve teşvik icmali raporunda ödenek ve kesinti tanım adlarının döküm ve saha boyu başlıklarında tanımlandığı gibi gelmesi sağlandı. 
YEMEK PARASI HESAPLAMA                                                          
Yemek fişi günü hesaplama bölümü eklendi. Bu ekranda yer alan tablonun sol tarafında günler, sağ tarafında ise “yemek fiş günü” yer alıyor böylece SSK gününe bağlı olarak yemek fiş gününün hesaplanması sağlandı. 

ÇOKLU PUANTAJDA MESAİ GÜN HESAPLAMADA DEĞİŞİKLİK                         
Çoklu puantajda ay içerisinde eksik gün çalışan personelin çalışma gününü birden fazla mesai türüne taşıyordu. Toplam gün sayısının çalışılan gerçek günden fazla olmaması sağlandı.                                                 

İŞTEN AYRILAN PERSONEL İLE İLGİLİ FİLTRE                                 
Bordro kullanıcı parametrelerine “İşten ayrılan personel listelerde çıksın” seçeneği eklendi. Bu parameteyle bağlantılı olarak kart işlemlerinde önceki-sonraki aramalarda işten ayrılan personelin işleme katılmaması sağlandı. Bordro eski kart aramalarda “Çalışan personeller” ve “Çalışmayan Personeller” seçenekleri eklenerek aramalarda isteğe bağlı olarak çalışan ve çalışmayan personellerin gelmesi sağlandı. 

ÖZEL ÖDENEK HESAPLANMASI                                               
Bordro kartına eklenen özel ödenek sahasının parametreye bağlı olarak hesaplanması sağlandı. 

ÜCRET HESAPLANMASINDA DAKİKA                                             
Bordro personel ücret hesaplamasında dakika olarak girilen mesai ücretinin hesaplanabilmesi sağlandı. 

PERSONEL KARTINA YENİ SAHALAR                                            
Bordro personel sicil kartına Sendika Aidatı, Özel Ödenek, Çalışma Durumu, Asgari Geçim indirimi, Agi Eş, Agi Çocuk sayısı sahaları eklendi. 

BORDRO TEŞVIK İNDİRİMİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Bordro parametreleri bölümüne Teşvik parametreleri eklendi. Bu parametrelere göre teşvik hesaplanması, teşvik icmali raporu ve teşvik bildirim (Gelir Vergisi stopajı teşviki) listesi alınması mümkün oldu.                                                

SAKATLIK İNDİRİMİ PARAMETRESİ
Sakatlık indirimi parametrelerindeki değerler günlük olarak değerlendiriliyordu. V-7’deki gibi aylık olarak hesaplanması sağlandı.                                

BORDRO TOPLU PARAMETRE DEĞİŞTIRME                                               
Değişken olan bordro parametrelerinin (asgari ücret, ssk taban/tavan vb.) toplu halde bütün şirketlerde ve bu şirketlere ait işyerlerinde değiştirilebilmesi sağlandı.                                                                        

PUANTAJ KARTINDA F5 NETTEN->BRÜTE VE F7->BRÜTTEN NETE SEÇENEKLERİ
Puantaj kartına F5 Netten->Brüte ve F7->Brütten Nete seçenekleri eklendi.

ÖZEL TANIMLI RAPOR DÖKÜMÜNDE KÜSURAT YUVARLAMA                                  
Özel tanımlı raporlarda virgülden sonra 2 rakam döküyordu. Genel parametrelerdeki rakam formatına göre dökülmesi sağlandı. 

İŞSİZLİK PRİMLERI DEĞERLERİ BÖLÜMÜNE EKSİK GÜN SAYISI VE EKSİK GÜN KODU
İşsizlik sigorta primleri kısmına eksik gün sayısı ve eksik gün kodu sahaları eklendi. Aylık devir işleminde bu değerlerin önceki ay bilgilerine yazılması sağlandı. İşten ayrılma bildirime eksik gün kodu sahasına göre eksik gün nedeni açıklaması taşındı. 

ÖZEL İNDİRİM TUTARI PARAMETRESİ
2004 yılı ve öncesi hesaplamaları için bordro parametrelerine özel indirim  tutarı eklenerek özel indirim hesaplamaları eklendi. V-7’den SQL’e transferine özel indirim tutarı sahası eklendi. 

BORDRODAN MUHASEBE VE İŞLETME ENTEGRASYONUNU FARKLI ŞİRKETE YAPMA
Bordro genel parametrelerine farklı şirkete entegrasyon yapılacak mı ve entegrasyon yapılacak şirket seçenekleri eklendi. Bu parametreye göre entegrasyonun işleminin farklı şirkete yapılması sağlandı. 

BORDRO PUANTAJDA SSK GÜN HESAPLAMA                                              
Bordro Puantajda * ile SSK gün hesaplamada eğer toplam gün 30’u aşıyorsa 30 kabul edildi.                                                                   

SİCİL KARTI DÖKÜM PENCERESİNDE DEĞİŞİKLİK                                       
Personel sicil kartı içerisinde görüntüle penceresinde gelen döküm seçenekleri penceresinde ilgili seçeneğin mouse double click ile çalışması sağlandı. (Eski hali sadece F2  ile çalışıyordu.)                                         

BORDRO PUANTAJ KARTINA ÖDENEKLER VE KESİNTİLERİ TAŞI BUTONLARI
Bordro puantaj kartına ödenekler ve kesintileri taşı butonları eklenerek default tanımların karta taşınabilmesi sağlandı. (Eskisinde tutar üzerinde * tuşu ile tek tek taşınabiliyordu.)                                                            

XML DOSYA ADININ DEFAULT OLARAK E-BİLDİRGE DÖKÜMÜNE GETİRİLMESİ
Prim belgesi parametrelerindeki xml dosya adının default olarak e-bildirge hazırlama dökümüne getirilmesi sağlandı. 

TİK RAPORLARI İŞTEN ÇIKARILANLAR LİSTESİNDE EK 
Tik   raporları işten çıkarılanlar listesinde işten çıkış kodunun personel kartında belirtilen işten çıkış koduna göre dökülmesi sağlandı. 

PERSONEL SİCİL KARTI KOD DEĞİŞİKLİĞİ
Bordro, personel sicil kartı kod değişikliği şirket modülüne eklendi. 

BORDRO – İŞLETME ENTEGRASYONU                                                   
Bordro modülünden işletme modülüne entegrasyon seçeneği yapıldı. 

PERSONEL PUANTAJ KARTINDA * İLE SSK GÜN HESAPLAMA
Personel puantaj kartında * ile SSK gün sayısının hesaplanması sağlandı. 

BORDRO MODÜLÜNDE İŞYERİ BAZINDA ÇALIŞMA                                    
Bordro modülünde  işyeri – şube bazında çalışma imkanı sağlandı. İşyeri bazında parametreler tanımlanarak döküm ve hesaplamaların işyeri bazında alınabilmesi sağlandı. 

ÖZEL TANIMLI RAPORUN FARKLI KAYDEDİLMESİ 
Özel tanımlı rapor farklı kaydedilemiyordu. Eski tanıma girilip dosya adı değiştirilirse farklı kaydedilmesi sağlandı. 

PUANTAJ KARTI İÇERİSİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE KART DETAYI SEÇENEĞİ
Bordro puantaj kartına F6-Personel Seçimi butonu eklenerek personellerin puantaj kartı içerisinde seçilebilmesi sağlandı. Bordro puantaj kartı içerisine V-7’de olduğu gibi sicil kart detayını gösteren pencere eklendi. 

MUHASEBE

HESAP PLANININ F6 TUŞU İLE AÇILMASI
Fiş girişi sırasında F6 tuşuna basıldığında hesap listesi ekrana gelecek şekilde programda değişiklik yapıldı. 

KDV AYIRMA İŞLEMİ YAPILIRKEN BİRDEN FAZLA SATIRIN SEÇİLEBİLMESİ
Muhasebe modülü Servis/Parametreler kısmında bulunan KDV İŞLEMLERİ parametresine 3-Seçerek seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse kullanıcı istediği satırları seçerek KDV ayırma işlemini yapabilir. Böylece Muhasebe fişinde Ctrl+k ve Ctrl+L tuşları ile KDV ayırma işlemi yapılırken birden fazla satırın seçilebilmesi mümkün oldu. 

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA OLMAYAN KODLARIN AÇILABİLMESİ
BA-BS formları için fiş girişi sırasında olmayan ek cari kartlar açılacak şekilde programda değişiklik yapıldı. 


FİŞ CAMBAZINDA TABLODA OLMAYAN HESABIN AÇILMASI
Fiş Cambazında fiş girişi yaparken Müşteri/Satıcı Kart Tablosu’nda olmayan bir Hesap Kodu yazılıp Enter tuşuna basıldığı anda Fiş Cambazından çıkmadan hesabın açılması sağlandı. Aynı şekilde olmayan Muhasebe Kodunun da Kod yazılıp Enter tuşuna basıldığı anda açılabilmesi sağlandı. 

BA-BS SAHASINA PARANTEZ KULLANILMADAN KOD YAZILABİLMESİ
Muhasebe fişi içerisinde BA-BS sahasına kod girişi sırasında parantezlerin program tarafından yazılması sağlandı. 

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU TANIMLARININ DİĞER ŞİRKETLERE TOPLU OLARAK AKTARILMASI
Şirket Bilgileri / Toplu Şirket İşlemleri bölümüne eklenen bir menü ile Bilanço ve Gelir Tablosu tanımlarının farklı şirketlere toplu olarak aktarılması sağlandı. 

MÜŞTERİ/SATICI KART TABLOSUNA GİRİLMİŞ BİLGİLERİN KULLANILABİLMESİ
Cambaz tanımı ve cambaz kullanımı ekranında yapılan değişikliklerle Muhasebe-IV modülü içerisindeki Müşteri/Satıcı Kart Tablosuna girilmiş bilgilerin kullanılabilmesi sağlandı. Konu ile ilgili olarak cambaz tanımında satır tipi olarak ’07-BA/BS Kodu’ seçilmelidir. 

YEVMİYE DEFTER DÖKÜMÜNDE “TARİH ORTADA” SEÇENEĞİ
Muhasebede yevmiye defter dökümünde “tarih ortada” parametresi işaretli olduğunda tarihin açıklama sahasının üstünde çıkması sağlandı. 

TEKLİ KDV HESAPLAMA İŞLEMİNDE KOLAY KDV AYIRMA
Muhasebe fişinde tekli KDV hesaplama işleminde KDV ayırma işlemi daha kolay hale getirildi . Muhasebe fişinde CTRL+K ya da CTRL+L denildiğinde KDV oranlarının seçileceği pencere geliyor ve kolayca seçim yapılabiliyor. 

GELİR TABLOSUNUN MUAVİN HESAPLARA GÖRE HAZIRLANMASI
Muhasebe modülünde bilanço ve gelir tablosu tanımları bölümünde hesap kod aralığı genişletilerek muavin kodların yazılıp gelir tablosunun muavin hesaplara göre hazırlanması sağlandı. Ayrıca birden fazla şubenin tek şirkette tutulduğu durumlarda şubelerin gelir tablosunun veya bilançosunun ayrı ayrı alınması sağlandı. 

YEVMİYE, DEFTERİ KEBİR VE MUAVİN DEFTERİNE EVRAK NO SAHASI İÇİN SAHA BOYLARI
Muhasebe modülü, raporlar, defterler bölümünde yevmiye, defteri kebir ve muavin defterine evrak no sahası için saha boyları eklendi. 

MİZAN RAPORLARINDA ÖZEL FİŞLER / DİĞER FİŞLER PARAMETRELERİ
Muhasebe modülündeki mizan raporları listeleme aralıklarına sadece özel fişlerden veya sadece diğer fişlerden değer çekilebilecek şekilde parametreler eklendi. 

MUHASEBE FİŞ İÇERİSİNDE F5 TUŞU İLE KEBİR HESABA AİT MUAVİN DÖKÜM               
Muhasebe fişi içerisinde iken F5 tuşu ile kebir hesaba ait muavin dökümünü görmek için Döküm öncesi gelen ekrana “Alt Hesaplar” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse döküme alt hesaplar da alınır, işaretlenmezse sadece belirtilen hesaba ait satırlar döküme alınır. Ayrıca döküme “HESAP KODU” kolonu da eklendi. 

MİZANDA MUAVİN HESAPLARIN YAZILMASI                                             
Muhasebe/servis/sabit tanımlar/parametreler ekranına Mizan Parametreleri grubu içine “Muavin Hesapları İçeriden Yaz” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse mizan dökümünde alt hesapların bir karakter içeriden yazılması sağlandı.                          

MUHASEBEDE MİZAN DÖKÜMÜ ALINIRKEN ANA HESAP GRUPLARI ARASINDA BOŞLUK ÇIKMASI    
Muhasebede mizan dökümü alınırken ana hesap grupları arasında boşluk çıkması için Muhasebe/servis/sabit tanımlar/parametreler ekranına Mizan Parametreleri grubu içerisine “Kebir Satırlarını Ayır” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse kebir hesap değiştiğinde bir satır atlanır. 

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU TANIMLARINA YENİ SATIRLAR
Muhasebe modülündeki Bilanço ve Gelir Tablosu tanımlarına yeni satırlar eklendi. (Hesap No: 301-302-401-402-502-503-648-658) 

DÖNEMSEL MİZAN İŞLEMLERİ RAPORLARINDA YETKİ LOG KONTROLLERİ
Muhasebe modülüne yeni eklenen Dönemsel Mizan İşlemleri raporlarına yetki log kontrolleri eklenerek eski mizan raporlarının yetki log kontrolleri düzeltildi. 

“DÖNEMSEL MİZAN İŞLEMLERİ” BAŞLIĞI ALTINDA YENİ MİZAN        
Muhasebe raporlar kısmına “DÖNEMSEL MİZAN İŞLEMLERİ” başlığı altında yeni mizan raporları eklendi. Aylık mizanda hesap seviyesi 1 olan hesapları da özel kodlara göre dökülerek toplam özel koda göre alındı. 

YEVMİYE DEFTERİ DÖKÜMÜNDE DETAY AÇIKLAMA
Yevmiye defteri listeleme aralıklarına “Fiş Açıklamaları Bas:” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse fiş girişi sırasında fişe eklenen detay açıklamalar fiş bitiminde yevmiye defterine eklenmektedir. 

MUHASEBE FİŞİNDE SIRALAMA                                                       
Muhasebe fişinde „Satır Sıralama Kod ve Açıklamaya Göre Yapılsın” parametresi işaretli değilse kodu aynı olan satırları kendi içinde sıralamadan girildiği şekilde kaydetmesi sağlandı.                                                                     

MUHASEBE KUR FARKI FİŞİ İŞLEMINDE DÜZENLEME                                     
Muhasebe modülü içerisinden kur farkı fişi oluşturulurken, eski kur farkı hareketlerinin işleme katılıp/katılmaması için “Eski Kur Farkı Rakamlarını Hesaba Kat” parametresi ilave edildi.
FİŞ SATIR SIRALAMA İŞLEMİNİN AÇIKLAMA SAHASINA GÖRE YAPILMASI
Fiş Satır Sıralama işleminin Şirket Bilgileri/Genel Par./Muh.Gen.Par. eklenen  parametreye göre sadece Kod’ a göre veya Kod+Açıklama ya göre çalışması sağlandı. 

MUAVİN DEFTER VE DEFTER-İ KEBİR RAPORLARINDA SIRALAMA PARAMETRESİ
Muhasebe modülü içerisindeki Muavin Defter ve Defter-i Kebir raporlarına  Sıralama Şekli parametresi ilave edildi. Bu parametre vasıtasıyla döküme çıkacak muhasebe hareketlerinin sıralamasını kullanıcının kendi istediği şekilde ayarlayabilmesi sağlandı.                                               

MUHASEBE FİŞİ İÇERİSİNDEKİ F5-MUAVİN GRİDİNİN BOYLARININ SAKLANMASI
Muhasebe fişi içerisinde hesaba ait hareketlerin görüntülendiği F5-Muavin ekranındaki gridin kolon boylarının saklanması sağlandı.                        

MUHASEBE FİŞİ ÜZERİNDE MİKTAR TOPLAMININ GÖRÜNTÜLENMESİ
Muhasebe fişi üzerindeki Fiş Toplamı gridinde fiş satırlarında girilmiş miktar değerlerinin de toplamlarının görüntülenmesi sağlandı. 

FİŞ LİSTESI RAPORU VE HAREKET LİSTESİ RAPORU
Muhasebe-Muhasebe Fişi-Fiş Listesi raporu, Fiş Listesi (ÖZET) ve Fiş Listesi (DETAY) olarak yeni raporlar yazıldı. Hareket Listesi raporu yeni yazıldı. 

MUHASEBE KULLANICI PARAMETRELERINE PARAMETRE İLAVESİ
Muhasebe Kullanıcı Parametreleri ekranına Konumlanılacak Bölüm parametresi ilave edildi. Yeni muhasebe fişine girildiğinde cursor’un ilk konumlanacağı bölümü belirleyen bu parametre “1-Üst Başlık (Fiş Tarihi)” olarak seçilirse cursor fişin üst başlık bölümündeki Fiş Tarihi sahasına konumlanır, “2-Kalem Gridi (1.Satır, 1.Sütun)” olarak seçilirse fişin kalem gridinin 1. satırının 1. sütununa konumlanır. 

FİŞ CAMBAZI KULLANIM FORMUNA PARAMETRE İLAVESİ                                   
Muhasebe fiş cambazı kullanım formuna eklenen “Satır Blokları Arasında Boşluk” parametresi ile her cambaz çalıştırılması sonrası oluşan fiş satır bloklarından sonra bir satır boşluk verilip verilmemesi kullanıcının isteği doğrultusunda yapıldı. 

MUHASEBE FİŞ EKRANININ BAŞLIK SATIRINA İLAVE BİLGİLER
Muhasebe fiş ekranının başlık satırında Fiş Tip No-Fiş Tip Kodu-Fiş Referans No bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı. Böylelikle muhasebe fişi üzerinde iken yeni fişte mi, eski fişte mi olunduğu daha kolay anlaşılır hale getirildi. 

MUHASEBE IV

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KDV’NİN KDV İCMALİNE GELMESİ
KDV İcmal raporu listeleme aralıklarına DEVREDEN KDV HESAPLAMA ŞEKLİ parametresi eklendi. Bu parametreye 1-TABLODAN SEÇEREK verilirse program eskiden olduğu gibi çekilen KDV beyannamelerinde oluşan DEVREDEN KDV değerlerini kullanır. Eğer bu parametreye 2-DEVREDEREK verilirse program dönem başından başlayarak KDV hesaplaması işlemini yapar ve döküm başlangıç ayındaki değeri bulur. 

BEYANNAME PAKETLEME İŞLEMLERİ
KDV Beyannamesi , Muhtasar Beyannamesi,  Geçici Kurum ve Geçici Gelir Vergisi Beyannamesi, BA/BS Formlarıpaketleme işlemleri tamamlandı. 

GEÇİCİ KURUM/GELIR XML’İNDE DEĞİŞİKLİK
Geçici kurum/Gelir xml oluştururken İşyeri şube kartı hazırlayan bölümüne girilenlerin, xml <hsv-sıfat> kısmına yazılması sağlandı. 

MUHASEBE-IV BA-BS FORMLARI İÇİN EK CARİ KART TABLOSUNDAN FİŞİN AÇIKLAMA KISMINA CARİ UNVANI GELMESİ
Cambaz kullanımı sırasında, cambaz tanımında satır tipi ’08-BA/BS Ünvanı’ olarak tanımlanmış satırlarda ‘*’ tuşu ile bir üst satırdaki koda unvan bilgisinin getirilmesi sağlandı. 

MUHTELİF KONTROLLERDE “MUHASEBE FİŞ TİPİ”NİN DEFAULT OLARAK “1-MAHSUP” GELMESİ
Muhasebe-IV, Yılsonu İşlemleri, Sabit Tanımlar, Ortak Tanımlar, Muhtelif Kontrollerde “Muhasebe Fiş Tipi” default olarak “1-Mahsup” gelmesi amacıyla EtaMuh4.def dosyasından Muhasebe Fişi Tipine ait default değer “1” olarak değiştirildi. 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Muhasebe-IV modülünde geçici vergi beyannameleri (Kurum-Gelir) ekranlarında değer oluştuma yaparken “ÖNCEKİ DÖNEMLERDE HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ” sahaları ile ilgili tanım hesaplarının Borç Bakiyeleri Toplamı olarak hesaplanması sağlandı. 

BS/BA BEYANNAMELERİNİN BİRDEN FAZLA ŞİRKET İÇİN ALINMASI
Muhasebe-IV modülünde Bildirim kısmına birden fazla şirket için toplu halde BS ve BA formlarının dökülebilmesi ve e-beyannameye hazırlık dosyalarının hazırlanabilmesi amacıyla yeni 2 adet rapor eklendi. 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ RAKAMLARININ MUHASEBE VERİLERİNDEN VE İŞLETME DEFTERİ VERİLERİNDEN ÇEKİLMESİ
Muhasebe-IV modülünde Kurumlar ve Gelir vergisine tabi olanlar için ayrı ayrı olmak kaydıyla geçici vergi beyannamesinde çıkması gereken sahalardan bazıları için hesap kodlarının girileceği tanım ekranları yapıldı. Ayrıca döküm ekranlarına F7-DEĞER OLUŞTURMA butonları eklendi. Bu butona basıldığı zaman program bu hesapları kullanarak (borç toplamları) ekrana değer getirir. Beyanname dönemine ait kar/zarar değerleri gelir tablosundan alınır, Damga vergisi tutarları ve bazı vergi oranları da “SABİT TANIMLAR” ekranında giriler değerlerden hareketle getirilir. 


BA/BS FORMLARI İLE İLGİLİ BİLGİNİN MUHASEBE FİŞLERİNDE 100 VE 108 HESAPTAN ÇEKİLMESİ
BA/BS formları ile ilgili 153 ve 600 hesap kodlarını 120 ve 320 yerine 100 ve 108 hesap ile kapatmak için; Muhasebe/ servis/ sabit tanımlar/ parametreler ekranına yeni parametreler eklenerek muhasebe fişlerinden veri çekerken daha önce uygulanan ve hesap kodlarını doğrudan kullanan “yöntem 1″‘e ek olarak hesap kodlarını Açıklama sahasından kullanan “Yöntem 2” parametresi kondu. Yöntem 2’ de kendi içinde hesap kodlarını veya ek cari kart tablosunu kullanacak şekilde ikiye ayrılmaktadır. Programın büyük yardımında bu konuda detaylı açıklama bulunmaktadır. 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK                    
Kurumlar için hazırlanan geçici vergi beyannamesine yeni eklenen sahalar programa ilave edildi. 

PAKET YARATMA SIHIRBAZINDA OTOMATIK PAKET
Paket yaratma sihirbazında otomatik paket yaratılabilmesi sağlandı. 

MUHASEBE IV DİZAYN DOSYASI AÇMA
Şirket-Muhasebe IV modülü dosya açma kısmına dizayn dosyası açma seçeneği eklendi. 

E-BEYANNAME PAKET YARATMA İŞLEMLERİ
E-beyanname Paket Yaratma işlemleri eklendi. Oluşturulan XML dosyaları toplu olarak paket haline getirilmesi sağlandı. 

DEFAULT DOSYASINDA DİZAYN BİLGİLERİ
Muhasebe4 modülünde kullanılan dizayn dosya başlık tanımlarının default olarak gelmesi için EtaMuh4.def dosyası güncellendi.                            

YETKİ KONTROLÜ
Muhasebe-IV modülüne yetki kontrolü işlemi eklendi. 

LOG TAKİBİ KONTROLÜ
Muhasebe-IV modülüne log takibi işlemi eklendi. 

 

MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU

MBO, İŞLETME DEFTERİ ENTEGRASYONU YAPILIRKEN EVRAK NO BİLGİSİNİN İŞLETME FİŞ KALEMİNE KAYDEDİLMESİ
İşletme modülünde kalemlerde bulunan evrak no sahası kullanıcı paramerelerinde bulunan gider-gelir evrak no parametrelerine bağlı olarak otomatik olarak dolduruluyordu. Programda bu konuda değişiklik yapılarak kullanıcı parametrelerinin boş olması durumunda MBO fiş kaleminde yazılı olan Evrak No bilgisinin işletme fiş kalemine kaydedilmesi sağlandı, eğer kullanıcı parametrelerinde bu saha doluysa Evrak No eskiden olduğu gibi otomatik olarak verilir. 

MAKBUZ DİZAYNINDA MÜKELLEF KARTINDAN BİLGİ ÇEKME
MBO’da makbuz dizaynı ETASQLFORM kullanılarak edf yapmak istenildiğinde mükellef kartından ya da adresler tablosundan alanların çekilebilmesi sağlandı. 

FİŞ GİRİŞİ ESNASINDA HAREKET LİSTESİNDEN HAREKET SEÇİLİP FİŞ EKRANINA TAŞIMASI
Fiş Giriş Ekranında bulunan Detay bilgi grubuna “hareket listesi” seçeneği eklendi, bu işlem yapıldığında ekrana MBO hareket listesi gelir, buradan hareket seçimi yapılabilir. 

MBO’DA NOTER İŞLEMLERİ BİLGİLERİNİN OKUNMASI                                    
MBO’da noter işlemleri bilgilerini işyeri şube kartından alıyordu, bunun yerine mükellef kartından okunması sağlandı. Not :noter1.edt/noter1.edd dosyaları değişti. 


MBO TOPLU MAKBUZ YAZDIRMA                                                       
MBO modülü hareket kısmına toplu makbuz yazdırma eklendi.Bu bölüm yardımıyla listeleme aralıklarına giren hareketler makbuz şeklinde yazdırılabilmekte ayrıca fiş üzerindeyken edf formatında çıktı alınabiliyor. 

DEFAULT KART VE FİŞ DİZAYNLARI
EtaMBO modülüne ait default kart ve fiş dizaynları yapıldı 

MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU MODÜLÜNDE YETKİ/LOG KONTROLLERİ
Yeni yazılan Muhasebe Büro Otomasyonu modülü içerisine yetki ve log kontrolleri eklendi. 

 

İŞLETME

BEYANNAME PAKETLEME İŞLEMLERİ
KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi,  Geçici Vergi Beyannamesi paketleme işlemleri tamamlandı. 

FİŞ GİRİŞİNDE ÜST KOLONU ALT KOLONA KOPYALAMA
Fiş girişi sırasında ilk sıra haricinde çalışırken * tuşuna basıldığında üst  satırdaki aynı kolondaki bilgi kopyalanacak şekilde programda değişiklik yapıldı. Bu işlem tarih kolonunda geçerli değildir. 

DETAYLI KAR / ZARAR ANALİZİ
İşletme analizi raporunda Raporlar/Mali Analizler/İşlem Kodları Analizi kısmına DETAYLI KAR/ZARAR ANALİZİ başlıklı yeni bir rapor eklendi. Bu rapor kullanılarak istenen bilgiler daha detaylı bir şekilde alınabilir. 

KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLAR GRUBU
İşletme modülü KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar kısmına KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLAR adında bir grup eklendi. Bu grup içinde bulunan parametre işaretlenirse program fiş girişi sırasında özel kod sahasında yazılı olan ve sadece rakamsal değer içeren bilgileri kredi kartla yapılan satış olarak kabul eder. Aynı ekranda bulunan bir sonraki sahaya ise ÖZEL KOD sahasından kullanılacak başlık yazılır. 

GİDER VE GELİR HAREKETLERİ İÇİN YENİ PARAMETRELER
İşletme modülünde fiş tarihi ile kalem tarihi farklı olduğunda gelen uyarı yeniden düzenlendi. Servis/Parametreler kısmında en alta gider ve gelir hareketleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla iki adet parametre eklendi. Bu parametreler kullanılarak kontrol hiç yapılmayabilir veya gün/ay bazında yapılabilir. 

YENİ STOK KARTININ AYNI FİŞ ÜZERİNDE AÇILABİLMESİ
Stoklu bir işletme defterinde yeni stok kartının aynı fiş üzerinde açılabilmesi sağlandı. 

DEMİRBAŞ TABLOSUNDA ÇIKIŞ AYI SAHASI
İşletme defterinde demirbaş tablosuna çıkış ayı sahası eklendi, bazı raporlarda yeni sahayı da kullanacak şekilde değişiklik yapıldı. 

FİŞ GİRİŞİNDE OLMAYAN İŞLEM KODU YAZILDIĞINDA OTOMATİK AÇILABİLMESİ
İşletme modülü fiş girişi sırasında olmayan işlem koduna ait kartın açılması şeklinde programda değişiklik yapıldı 

YENİ FİŞTE İKEN FİŞ KOPYALAMA İŞLEMİNİN SATIR BAZINDA YAPILABİLMESİ
Yeni fişte iken farklı bir hareketin fişe taşınabilmesi sağlandı. Böylece yeni fişte iken eski fiş çağırıldığında fişin tamamının kopyalanması yerine artık tek bir satır kopyalanabiliyor. 


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ MUHTASAR BEYANNAMEYE GELMESİ
İşletme Defteri Beyannameler/Muhtasar Beyanname/Diğer Tanımlar Sayfa 2 ve Sayfa 3’te bulunan tablolara aylara göre Asgari Geçim İndirimi değerlerinin girilebileceği birer kolon eklendi. Bu sahaya girilen değer muhtasar beyanname alınırken ilgili sahaya doğrudan gelir. İşletme modülünde ORTAK TANIMLAR ekranında bulunan aynı amaçlı işlem kodu sahası şimdilik kullanılmaz. Bordro-Muhasebe veya Bordro İşletme entegrasyonu yapılırken bu sahalar otomatik olarak doldurulur. 

MALİ ANALİZLER KDV İCMALİNDEKİ KDV ORANLARI
İşletme Defteri Mali Analizler KDV icmalindeki KDV oranları bölümüne girilen KDV oranlarının rapora girişte sabit olarak taşınması sağlandı. 

İŞLETME DEFTERİ MODÜLÜNE FİŞ CAMBAZI İLAVESİ                                    
İşletme Defteri modülüne hızlı fiş girişini sağlamak amacıyla fiş cambazı ilave edildi. 

ESKİ İŞLETME FİŞİ KAYIT EDİLİRKEN STOK BAKİYE KONTROLÜ
İlgili parametreye bağlı olarak eski işletme kayıt edilirken stok kart, depo stok kart, stok kritik seviye ve depo stok kritik seviye kontrollerinin yapılması sağlandı. 

PAKET YARATMA SİHİRBAZINDA OTOMATİK PAKET
Paket yaratma sihirbazında otomatik paket yaratılabilmesi sağlandı. 

E-BEYANNAME PAKET YARATMA İŞLEMLERI
E-beyanname Paket Yaratma işlemleri eklendi. Oluşturulan XML dosyaları toplu olarak paket haline getirilmesi sağlandı. 

İŞLETME DİZAYNLARINDA TARİH SAHASI
İşlem kodları dökümü için kullanılan isl_islfis.edf default dizayn dosyasına  tarih sahası eklendi. 

İŞLETME DEFTERI İÇERİSİNDE DEMİRBAŞ TABLOSU OLUŞTURMA İLE İLGİLİ ÇALIŞMA
İşletme Defteri modülü içerisinden demirbaş tablosu oluşturulduğunda program ETA:SQL’deki yeni mantığa göre kayıtları ekrana taşırken fişin açıklama sahasındaki “:” karakterine göre işlem yapıyor ve “:” karakterinden öncesindeki değeri amortisman oranı sütununa taşıyor, sonrasını ise açıklama sütununa taşıyordu. Fakat V-7’den aktarılan kayıtlarda “:” karakteri bulunamadığı için amortisman oranı sütununa ilgili değer çekilemiyordu. Demirbaş tablosunun hem yeni mantığa göre girilmiş kayıtlara göre, hem de eski mantığa göre girilmiş kayıtlara göre oluşturulabilmesi sağlandı. 

YETKİ KONTROLÜ                                                    
İşletme programının sonradan eklenen bölümlerine de yetki kontrolü işlemi eklendi.                                                                         

İŞLETME DEFTERİ MODÜLÜNE PARAMETRE İLAVESİ
İşletme Defteri modülünün kullanıcı parametreleri bölümüne depo kodu sahası eklenerek, işletme fişlerinden entegre oluşan stok fişlerinde bu depo kodunun kullanılması sağlandı.                                                           

İŞLETME FİŞİNDE TUTAR SÜTUNLARINA OTOMATİK KONUMLANMA
İşletme fiş girişlerinde işlem kodundaki tanıma göre programın ilgili Tutar 1-5  sütununa otomatik olarak konumlanması sağlandı.                                 

İŞLETME FİŞ KALEMLERİNDE TARİH KONTROLÜ
İşletme fişinin kalem gridine sonradan eklenen hareket tarihi için dönem başı, dönem sonu ve tarih kısıtlama kontrolleri yapıldı.                              

LOG TAKİBİ KONTROLÜ                                                    
İşletme programının sonradan eklenen bölümlerine de log takibi işlemi eklendi.

Eta V8 SQL Kampanyaları

Posted on by Posted in Open Office, Pardus

eta v8 kampanya

1

TİCARİ İŞLETMELER İÇİN ETA V.8-SQL İLE TANIŞMA KAMPANYALARI

 

Eski Müşterilerimize

 
 

Versiyon Yükseltme Kampanyası

Versiyon 6‘dan Versiyon 8‘e geçişte liste fiyatı üzerinden % 35 indirim 1+4 Taksit

11
Versiyon 7‘dan Versiyon 8‘e geçişte liste fiyatı üzerinden % 50 indirim 1+4 Taksit 

501+4

ETA for Windows’dan Versiyon 8’e geçişte liste fiyatı üzerinden % 55 indirim1+4 Taksit

551+4

 

Yeni Müşterilerimize

ETA:V.8-SQL’E ÖZEL FIRSAT PAKETLERİ

Yeni müşterilerimiz için hazırladığımız ETA:V.8-SQL Fırsat paketlerimiz 31 Mart 2009’ye kadar geçerli olacaktır.

ETA:V.8-SQL FIRSAT PAKETİ III

Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi

 

2200 TL

Ayrıca ETA muadili program iadesinde % 25’e varan özel indirim

ETA:V.8-SQL FIRSAT PAKETİ IV

Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi

2250 TL

Ayrıca ETA muadili program iadesinde % 25’e varan özel indirim  

ETA:V.8-SQL FIRSAT PAKETİ VIII

Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi

 

2850 TL

Ayrıca ETA muadili program iadesinde % 25’e varan özel indirim

ETA:V.8-SQL FIRSAT PAKETİ IX

Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi

 

1.950 TL

Ayrıca ETA muadili program iadesinde % 25’e varan özel indirim

Program Değiştirme Kampanyası

KULLANMAKTA OLDUĞUNUZ ETA MUADİLİ PROGRAMLAR İÇİN ÖZEL İADE İNDİRİMİ

Muadil fiyatlı veritabanı programı iadesinde 

% 25 indirim

Düşük versiyon iadesinde

% 10 indirim 

Bu kampanyadan kullandığı programın faturasını ibraz edenler yararlanır. İade edilen programlarla ilgili tüm materyal ETA’ya teslim edilir.

Eta V8 SQL Modül Fiyatları

Posted on by Posted in Eta Fiyatları
Eta V8 Sql Modül Fiyatları Fiyat TL
STOK + Depolar + Stok Grupları + Stokta 2 Birim + Barkodlu Çalışma Opsiyonu
 600 TL
CARİ + Ödeme Eşleme Takibi + Dövizli Cari Hesap Takibi
 600 TL
FATURA + Müstahsil Makbuzu + Hizmet, Gelir ve Gider Faturaları
 600 TL
MUHASEBE + Masraf Merkezleri +Fiş Cambazı ile Hızlı Fiş Girişi
 820 TL
ÇEK/SENET + Taksitli Satış + Toplu Çek/Senet Oluşturma + Dövizli Çek Takibi
 600 TL
İRSALİYE (1) + Tekli veya Toplu Faturalama
 550 TL
SİPARİŞ (2) + Stok Rezerv Takibi
 600 TL
KASA Günlük Kasa Takibi
 390 TL
BANKA + Kredi Kartı İşlemleri
 390 TL
DEMİRBAŞ Sabit Kıymet Amortisman ve Yeniden Değerleme 930 TL
BÜTÇE Bütçe Analizi
 500 TL
DÖVİZLİ MUHASEBE (4) Muhasebe Modülünde Raporların Döviz Bazında Alınması
 500 TL
MİKTARLI MUHASEBE (5) Muhasebe Işlemlerinin Miktar Bazında Raporlanması
 500 TL
DÖVİZLİ ÇALIŞMA PAKETİ (3) Dövizli Muhasebe +Kur Takibi +Dövizli Raporlar
 650 TL
KUR TAKİBİ Kur Takibi ve Günlük Kur Bilgilerinin İnternet üzerinden otomatik alınması
 240 TL
KARTOTEKS Kartoteks İşlemleri
 550 TL
ETİKET YAZDIRMA * + Stok Barkod Etiketleri + Stok, Cari ve Kartoteks Kart Etiketleri
 550 TL
BORDRO 
  

+ Özel Okul Bordrosu + Farlı Şube Takibi

 1.300 TL
İŞLETME DEFTERİ (2) 
  

+ Stok ile Entegre Çalışabilme

 550 TL
MUHASEBE IV 
  

+ Beyannameler + Ek Mali Tablolar + Yıl Sonu İşlemleri

 500 TL
ÜRETİM 
  

+ Mamül ve Yarı Mamüllü Üretim + Stok Rezerv Takibi + Muhasebe Bağlantısı

 650 TL
RAPORLAR *  1.100 TL
TRANSFER 
  

Pos Cihazlarına/Cihazlarından Veri Transfer + Yazar Kasalardan / Yazar Kasalara Veri Transferi + Ünivera/Enroute Plustan Fatura transferi ve Muhasebeleştirilmesi + Metin dosyalarından Fatura Transferi + IVECO için stok fiyat değişikliği

 1.000 TL
MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU 
  

Serbest Meslek makbuzu + Mükellef ve Muhasebeci Kayıtlarının Tek Yerden İşlenmesi

 400 TL

Eta V8 SQL Mali Müşavir Paket Fiyat Listesi

Posted on by Posted in Eta Fiyatları
 Eta V8 SQL Mali Müşavir Paket Fiyatları Fiyat TL
MALİ MÜŞAVİR-1 PAKETİ (SMMM)
Muhasebe + Bordro + İşletme + Miktarlı Muhasebe		 1.300 TL
MALİ MÜŞAVİR-2 PAKETİ (SMMM)
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Miktarlı Muhasebe		 1.800 TL
MALİ MÜŞAVİR-3 PAKETİ (SMMM)
Muhasebe + Bordro + İşletme + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + Miktarlı Muhasebe		 1.600 TL
MALİ MÜŞAVİR-4 PAKETİ (SMMM)
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + Miktarlı Muhasebe		 1.925 TL
MALİ MÜŞAVİR-5 PAKETİ (SMMM)
Muhasebe + Bordro + İşletme + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + MBO + Miktarlı Muhasebe		 1.800 TL
MALİ MÜŞAVİR-6 PAKETİ (SMMM)
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + MBO + Miktarlı Muhasebe		 2.050 TL
MALİ MÜŞAVİR-7 PAKETİ (SMMM)
Muhasebe + Bordro + İşletme + Demirbaş + Beyannameler ve Yılsonu İşlemleri + Stok + Cari +Fatura + MBO + Miktarlı Muhasebe		 2.350 TL

* Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

Eta V8 SQL Ticari Paket Fiyat Listesi

Posted on by Posted in Eta Fiyatları

 

Fiyat TL
E I
Stok + Cari + Fatura +Kasa + D.Raporlar + Kur Takibi		 1.400 TL
E II
Stok + Cari + Fatura + İrsaliye +Kasa + D.Raporlar + Kur Takibi		 1.850 TL
E III
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + Kasa + Banka + D.Raporlar + Kur Takibi		 2.450 TL
E IV
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye +Kasa + Banka + D.Raporlar + Kur Takibi		 2.850 TL
E V
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet+ Kasa + Banka + D.Raporlar + Kur Takibi		 1.900 TL
E VIII
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka + D.Raporlar + Kur Takibi		 3.300 TL
E IX
Stok + Cari + Fatura + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi		 2.700 TL
E X
Stok + Cari + Fatura + Muhasebe + Çek/Senet + İrsaliye + Sipariş + Raporlar + Üretim + Kasa + Banka + Dövizli Raporlar + Kur Takibi		 4.200 TL

* Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

Eta Versiyon 7 -V7 – Ticari Uygulama Paket fiyatları

Posted on by Posted in Eta Fiyatları
FİYAT TL
Paket I (Stok+Cari+Fatura) 1.300 TL
Paket II (Stok+Cari+Fatura+Irsaliye) 1.750 TL
Paket III (Stok,Cari,Fatura,Muhasebe,Çek/Senet) 2.200 TL
Paket IV (Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Cek/Senet+Irsaliye) 2.400 TL
Paket V (Stok+Cari+Fat.+Cek/Senet) 1.770 TL
Paket VIII (Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Cek/Senet+Sipariş+Irsaliye) 2.850 TL

* Fiyatlara KDV ilave edilecektir.

Eta V8 Özellikleri

Posted on by Posted in Eta V8 SQL

etav8sql1ETA:V.8-SQL

Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs. gibi programlara direkt bağlantı yapılabilir ve SQL veritabanı özelliklerini kullanılarak işlemler tamamlanabilir.

Kullanıcının kendi istediği şekilde fiş tipi, entegrasyon tipi, döviz, alan vs..tanımlanabilir. Böylece pek çok noktada isteğe bağlı olarak tanımların geliştirilmesi mümkündür.

ETA:V.8-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon mümkündür.

ETA:V.8-SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur. Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme, şirket açma, devir gibi güvenliğin ön planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır.

ETA:V.8-SQL ile çok sayıda şirket ile çalışmak mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.

ETA:V.8-SQL ile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir. Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz türlerine göre girilerek takip edilir.

ETA:V.8-SQL gelişmiş raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur.

Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar pencereyi istedikleri şekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri yapabilirler. Pencerelerde formüller ve arama kıstasları kullanılarak istenilen kıstaslara sahip kayıtların listelenmesi sağlanabilir.

İLİŞKİSEL VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Client / Server Mimari

Veri işleme operasyonlarının optimize edilmesini sağlar ve ağ üzerindeki trafiği en alt düzeye indirir.

Maliyet

Gelişmiş özelliklere sahip bir Server bilgisayar birçok işlemleri üzerinde yapacağı için istemcilerde (terminal) daha ucuz bilgisayarlar kullanılabilir.

Veritabanı

Veritabanı üzerinde kullanıcı yetkileri tanımlanabilir.

Veri Bütünlüğü

İlişkisel veritabanı modelinin ana amacı olan veri bütünlüğü sayesinde yanlış ya da ilgisiz verilerin veritabanına kayıt edilmesi önlenir.

Veri Saklama

Veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır.

YAPISAL ÖZELLİKLER

ETA:V.8-SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir.

Hem büyük hem de orta ölçekli işletmelerin gereksinimi olan tüm fonksiyonelliğe sahiptir.

Windows’un alışılmış kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır.

Açık Veri Bağlantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi bağlantısı yapabilmektedir.

Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla sağlıklı bir iletişim kurar.

Başka firmalar tarafından geliştirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar yapılmasına olanak sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

Modüler yapı

Esnek tanımlama

Parametrik yapı

Esnek entegrasyon

Windows uyumlu kullanıcı arayüzü

Çok kullanıcılı çalışma imkanı

Menü, şirket ve işlem bazında yetkilendirme, kullanıcıları grup veya departmanlara bağlayıp grup bazında ortak yetkilendirme yapılabilmesi

SQL fonksiyonlarının kullanabilmesi

Tüm modüllerde çok sayıda döviz cinsi ile çok dövizli işlem yapılabilmesi

Raporların Excel ya da HTML formatında alınabilmesi ve saha boylarının istenilen uzunlukta verilebilmesi, sahaların sütun sıralarının değiştirilebilmesi, saha eklenip çıkarılabilmesi ve üst üste 5 ayrı sahaya göre artan veya azalan değerde sıralama yapılabilmesi ve bu değişikliklerin kullanıcı bazında kayıt edilebilmesi

Tüm modüllerde çok sayıda fiş tipi tanımlayarak fiş tiplerine bağlı muhasebe entegrasyon tablosu, evrak numarası takibi vs. özellikleri ve esnek olarak saha tanımları yapılabilmesi

Kullanıcı tanımları, yetkilendirme, devir, fiş tipi tanımları gibi uzmanlık gerektiren işlemlerin tek menü altına toplandığı Sistem Yöneticisi Menüsü özelliği

Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi

Her fiş tipi ve her kullanıcı için fiş girişlerinde esnek alanlar belirlenebilmesi

Fiş tiplerine göre kullanıcı tanımlı evrak (seri) no takibi yapılabilmesi

Şirket ve genel tabloların oluşturulmasında kullanıcıya göre ilk değerlerin (default) tanımlanabilmesi

Tüm modüllerde Entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama satırlarına taşınabilmesi

Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi, dönem başında eski döneme ait kartların yeni döneme taşınarak aynı anda her iki dönemde çalışılabilmesi ve daha sonra devir işlemi yapılarak yeni döneme fişlerin aktarılabilmesi

Doküman düzenleyici programı ile Fatura, irsaliye, sipariş gibi matbu formların dizaynlarının yapılabilmesi

Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi, kullanıcı ve şirket bazında tanımların saklanması

Stok, cari, kasa vb. fiş satırlarının istenilen kriterlere göre birleştirilebilmesi

Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı

Sınırsız sayıda makro tanımı

BA/BS Form Verilerinin Bütün Şirketler için Tek Bir Noktadan Toplu Hazırlanması

Posted on by Posted in Eta Duyurular, Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Yardım Dosyaları

BA-BS Formunun Bilgilerinizden Otomatik Oluşturulması ve Toplu BA-BS Formu Gönderimi

Hazırlanması oldukça zahmetli ve zaman alan BA/BS formlarını programımızdan çok pratik bir biçimde hazırlayabilirsiniz.

 BA/BS formlarına konu olan alış ve satış evraklarını ister Ticari bir işletme olun fatura modülünden  işleyin, ister Mali Müşavir olun muhasebe modülünden  işleyin. Her iki şekilde de çok pratik.

 Yapmanız gereken ilgili form ekranlarında iken F7-Değer Oluştur tuşuna basmak.

 

 

Programınız değerleri parametrelerde belirlenen ayara göre Fatura yada Muhasebe modülünden girilen verilere göre oluşturacaktır.  Sonrasında bu bildirimleri yazdırabilir ya da xml olarak elektronik ortamda hazırlayabilirsiniz.

 Ayrıca BA/BS formlarını bütün şirketleriniz için tek bir noktadan toplu bir şekilde kolayca hazırlayabilirsiniz.

BA/BS Form verilerini muhasebe fişlerinden çekmek için dikkat edilmesi gereken noktalar

  1. Muhasebe IV modülünde Beyannameler/Bildirimler/Ortak Tanımlar bölümünde:

                      a. Beyanname şekli ‘A’ aylık ya da ‘Y’ yıllık olarak belirlenir

 

  1.  
    1. Beyanname aylık ise bildirim ayı belirlenir.

 

  1.  
    1. Beyanname yıllık ise bildirim yılı belirlenir.

 

  1.  
    1. BA/BS formları için alt limitler belirlenir.

 

 

 

  1. Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilerek bazı parametrik ayarlar yapılır. Bu ayarlar:

 

Genel Parametreler Sayfasında;

 

  1.  
    1. Bildirim Veri Toplama Şekli  parametresi 2-Muhasebe Fişleri olarak belirlenir.

 

  1.  
    1. Muh Fiş.Evrak Çekme Yöntemi parametresi 2-Yöntem 2 olarak belirlenir.

 

  1.  
    1. Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli parametresi çalışma şekline göre;

 

                                                              i.      Girilen evraklardaki her cari hesap için (müşteri yada satıcı) hesap planında bir alt hesap açılacaksa 1-Hesap Planı olarak belirlenir

 

Bu durumda alt hesaplar açılırken hesap kartındaki açıklamalara cari bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

 

Açıklama 1 : Vergi Kimlik Numarası

Açıklama 2 : Cari Ünvanı (Yazılmaz ise hesap isminden alır)

Açıklama 3 : Ülke Kodu

Açıklama 4 : T.C Kimlik Numarası

 

                                                            ii.      Girilen evraklardaki her cari hesap için hesap planında alt hesap açılmayacaksa örneğin evrakların çoğu kapalı fatura olarak giriliyor ise 2-Ek Cari Kart Tablosu olarak belirlenir.

 

Bu durumda gerekli olan cari bilgilerine ulaşmak için Muhasebe IV modülünde Beyannameler/Bildirimler/Müşteri Satıcı Kart Tablosu bölümünde bulunan tabloya ilgili cari hesapların gerekli olan bilgileri tanımlanır.

 

  1.  
    1. Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri parametresine isteğe göre Açıklama1, Açıklama2 yada Açıklama 3 seçilerek Açıklama Kolon Adına da istenen başlık belirlenir. Örneğin BA/BS Cari Kodu gibi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satış İşlem Parametreleri ve Alış İşlem Parametreleri Sayfalarında;

 

Satış İşlem Parametreleri ve Alış İşlem Parametreleri Sayfalarında ise Kullanıcı bazı Hesapların/Ek Cari Kartların normal müşteriler arasında değil de “DİĞER MAL VE HİZMET” grubu arasında yer almasını isterse bu sahalara hesapların/kartların kodu yazılır. Örneğin günlük yazarkasa satışları için bir kod tanımlanır ve fiş girişlerinde bu kod kullanılır.

 

 

  1. Muhasebe Fişi işlenirken aşağıdaki noktalara dikkat edilir.

 

  1.  
    1. Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümünden ilgili fiş tipinde (Mahsup,Tahsil ve Tediye) Evrak No ve daha önce parametrelerde belirlenen Açıklama1,Açıklama2 yada Açıklama3 alanları işaretlenir ve istenen yere mouse ya da butonlar ile taşınır.

 

  1.  
    1. Muhasebe fişinde fiş satırlarına mutlaka Evrak No bilgisi girilir.

 

  1.  
    1. Sadece alış ya da satış hesap kodunun karşısına hesap planından yada ek cari kart tablosunda tanımlanan kod seçilir.

 

 

 

 

BA/BS Form Verilerini Faturalardan  Çekmek için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 

  1. Muhasebe IV modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümüne girilerek

Bildirim Veri Toplama Şekli  parametresi 1-Fatura Kayıtları olarak belirlenir.

 

  1. Cari modülünden cari kartlar tanımlanırken
    1. Ana Sayfada Vergi Daire Bilgileri tanımlanır
    2. Kimlik Bilgileri sayfasında T.C Kimlik No tanımlanır
    3. Kimlik Bilgileri sayfasında Diğer Ülke Adı bölümüne Ülke kodu tanımlanır.

 

 

 

BA/BS Form Verilerinin Bütün Şirketler için Tek Bir Noktadan Toplu Hazırlanması

Muhasebe IV modülünde Beyannameler/Bildirimler/Toplu BA/BS Mal Hizmet Hökümü bölümünden bütün şirketleriniz için tek hamlede toplu olarak bu formları hazırlayabilirsiniz. Bu bölümden formlar hemF4-Yazdır ile döküm olarak alınabilir hem de F5-XML Yarat ile e-beyanname için gerekli olan xml dosyası hazırlanabilir.

Bu bölüme girildiğinde sırası ile ;

  1. Döküm Parametreleri Belirlenir.

Bildirim Ayı: Bildirimin alınacağı ay/yıl değerleri girilir. Bu değer işleme giren tüm şirketler için doğrudan kullanılır, yani çalışılan şirket dışındaki şirketlere ait bildirim ay/yıl değeri farklı bir ay olsa bile ekrandaki değer esas kabul edilir.

Otomatik Değer Oluşturma[Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse beyanname döküm öncesinde otomatik olarak değer oluşturma işlemi yapılır. Kullanılacak yöntem (Fatura-Muhasebe) her şirket için kendi parametrelerinden alınır, fakat tarih aralığı olarak Bildirim Ayı sahasında belirtilen ayın ilk ve son günleri kullanılır.

Alt Limit Tutarı: Otomatik değer oluşturma sırasında kullanılacak en az değer (alt limit) bu sahada belirtilir.

Ay Değerlerini İlerlet [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse her şirket için işlem sonrasında BS ve BA formları için kullanılacak ay/yıl değeri bir ilerletilir. Burada dikkat edilecek husus kağıda BS ve BA işlemleri için beraber olmak kaydıyla döküm veya xml hazırlama işlemlerinden en sonuncusunda bu parametrenin işaretlenmesidir, yoksa ay değeri bir artmış olur.

Şirket Onayı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise işlem sırasında istenirse her şirket için onay alınabilir.

  1. Toplu Bildirim Formları Hazırlanacak Şirketler Belirlenir.

Toplu BA/BS formları hazırlanacak şirketler F6-Şirket Ekle tuşu ile belirlenir. Bu tuşa basıldığında gelen ekrandaki listeleme aralıkları girilerek toplu gönderim için belirlenecek şirketler listeye dahil edilir.

  1. BA/BS Formları Dökümü Alınır veya XML Olarak Hazırlanır

Döküm parametreleri ve şirketler belirlendikten sonra F4-Yazdır ile düz ya da matbu forma döküm alınır veya F5-XML Yarat ile e-beyanname için xml dosyası hazırlanır.