Category Archives: Eta Duyurular

Eta Duyurular

ETA V8-SQL 8.29 ve ETA SQL 1.29 ile gelen yenilikler

Posted on by Posted in Eta Duyurular, Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Update Notları
BORDRO
ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖDENEK NO 2 SAHASI
Birden fazla sağlık sigortası ödemelerinde kullanılmak üzere, Bordro Parametreleri, Özel Sağlık Sigortası sayfasına “Özel Sağlık Sigortası Ödenek No 2” sahası eklendi.
7256 SAYILI İSTİHDAM TEŞVİĞİ
Personel Sicil Kartı/ İşv. Sigorta Prim Teşviki seçeneklerine 6-17256, 7-27256, 8-37256 seçenekleri eklendi. Seçilen teşvike bağlı olarak hesaplamaların yapılıp muhtasar prim ve hizmet beyannamesine ilgili kanun numarası ile taşınması sağlandı. Tüm Teşvikler Raporunda ilgili kanunlara göre seçim yapılarak döküm alınması sağlandı.
ÖZEL TANIMLI RAPORLARA AİLE BİLGİLERİ SAHALARI
Personel Sicil Kartı / Aile Bilgileri sahalarının yazdırılabilmesi amacı ile Özel tanımlı raporlara 785 ile 841 arası (3 kişi için) saha kodları eklendi.
MUHTASAR BEYANNAME DEĞER OLUŞTURMA
Bordro Muhtasar beyanname değer oluşturma işleminde, Teşvik var ise Muhasebe 4/ Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Ekler sayfasında yer alan “Teşvik Bildirimi 2008 Sonrası” bölümüne ve Vergi Bildirimi sayfasında yer alan “Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tebliğ tipi ve Teşvikten Yararlanma Tarihine” değerler aktarıldı.
AYLIK PERSONEL İCMALI RAPORU
Aylık Personel İcmali Raporuna Toplam Satırını bas seçeneği eklendi. Bu parametre ile tüm personel listelendikten sonra dip toplam çıkıp çıkmaması sağlanabilir.

CARİ
STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ
Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı. Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı. İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.
ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ
Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI
Cari kart ekranlarına E-Fatura Geçiş Tarihi ve E-İrsaliye Geçiş Tarihi sahaları ilave edildi. Cari kart üzerinde E-Fatura/E-İrsaliye Sorgulama işlemi yapıldığında, karta ait E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihlerinin ilgili sahalara taşınması sağlandı.
Aynı şekilde E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, entegratör sunucusundan veya entegratör sunucu dosyasından işlem yapıldığında da geçiş tarihlerinin kartlara yazılması sağlandı. Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri içerisinden Fatura ve İrsaliye kayıt işlemleri esnasında bu tarihlere göre E-Fatura veya E-İrsaliye düzenlenip düzenlenemeyeceği kontrol edildi.
E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI
E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranındaki İşlem Şekli sahasına “3-Entegratör Sunucu Dosyasından” seçeneği ilave edildi. Bu seçeneğe göre işlem yapıldığında, E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına tabi kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar entegratörden indirilerek cari kartların hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlandı


ÇEK / SENET
ASIL BORÇLU KODU SAHASINDA OLMAYAN FİRMA KARTININ AÇILABİLMESİ
Çek Senet fiş gridinde Asıl Borçlu kodu girildiğinde listeye kayıtlı değil ise açılsın mı diye sorulur, evet dendiği takdirde yeni Firma Kartı açılabilir.


DEMİRBAŞ
AMORTİSMAN YÜZDE SEÇİM LİSTESİNDE SEÇİLEN SABİT KIYMETİN EKRANDA GÖRÜNMESİ
Servis- Demirbaş Genel Parametrelerinde “Amortisman Oranı Grup Açıklama Kolonu” sahasına eğer bir Detay Açıklama Nosu girilirse, demirbaş kartında amortisman oranı seçildiğinde bu oranın açıklaması, hem bu belirtilen Detay Bilgiler Sayfasındaki detay nolu açıklamaya hem de amortisman oranı altındaki satıra gelir.
2.EL BİNEK ARAÇLAR İÇİN ÜST LİMİT TANIMI ALANI
Şirket Modülü / Demirbaş Genel Parametrelerine 2.El Binek araçlar için üst limit tanımı alanı eklendi. Demirbaş kartı ekranında Araç Tipi alanına (3-) 2.El Binek araç seçeneği ilave edilerek tanımlanan üst limite göre demirbaş hesaplarının yapılması sağlandı.


E-DEFTER
ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENEN MUHASEBE FİŞLERİNİN MUHAFAZA VE İBRAZI
30 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan kılavuza göre muhasebe fişlerinin elektronik ortamda hazırlanması ve mühürlenerek saklanabilmesi sağlandı.

E-FATURA
FATURALARI GÖNDERME EKRANINDA YENİ SAHALAR
Faturaları Gönderme ekranına filtrelemede kullanılmak üzere, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Evrak No Ön Takı ve İşyeri Kodu sahaları eklendi. İşyeri Kodu sahası sadece, Listeleme Yönteminin “2-Veritabanından Oku” olduğu durumlarda çalışmaktadır.E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI
Cari kart ekranlarına E-Fatura Geçiş Tarihi ve E-İrsaliye Geçiş Tarihi sahaları ilave edildi. Cari kart üzerinde E-Fatura/E-İrsaliye Sorgulama işlemi yapıldığında, karta ait E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihlerinin ilgili sahalara taşınması sağlandı.
Aynı şekilde E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, entegratör sunucusundan veya entegratör sunucu dosyasından işlem yapıldığında da geçiş tarihlerinin kartlara yazılması sağlandı. Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri içerisinden Fatura ve İrsaliye kayıt işlemleri esnasında bu tarihlere göre E-Fatura veya E-İrsaliye düzenlenip düzenlenemeyeceği kontrol edildi.
E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI
E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranındaki İşlem Şekli sahasına “3-Entegratör Sunucu Dosyasından” seçeneği ilave edildi. Bu seçeneğe göre işlem yapıldığında, E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına tabi kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar entegratörden indirilerek cari kartların hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlandı.
E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ
E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına “Referans Bilgilerini Otomatik Taşı” parametreleri ilave edildi. Bu parametre ile kart bazında tanımlanan referans bilgilerinin irsaliye ve faturaya otomatik gelmesi sağlandı.
DOSYA DİZİN TANIMLARI
Şirket Bilgileri Modülü / E-Fatura ve E-Irsaliye Kullanıcı parametrelerine, kullanıcı bazlı dosya takibi için dosya dizin tanımları eklendi.
“TAŞIYICI KODU” PARAMETRESİ
Fatura Genel Parametreleri / Diğer Parametreler ekranına “Taşıyıcı Kodu” ön değer parametresi ilave edildi. Tanımlanan taşıyıcı öndeğer bilgisi fatura ekranı Adresler bölümündeki taşıyıcı bilgilerine otomatik olarak getiriliyor.

E-İRSALİYE
E-FATURA GEÇİŞ TARİHİ VE E-İRSALİYE GEÇİŞ TARİHİ SAHALARI
Cari kart ekranlarına E-Fatura Geçiş Tarihi ve E-İrsaliye Geçiş Tarihi sahaları ilave edildi. Cari kart üzerinde E-Fatura/E-İrsaliye Sorgulama işlemi yapıldığında, karta ait E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına geçiş tarihlerinin ilgili sahalara taşınması sağlandı.
Aynı şekilde E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, entegratör sunucusundan veya entegratör sunucu dosyasından işlem yapıldığında da geçiş tarihlerinin kartlara yazılması sağlandı. Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri içerisinden Fatura ve İrsaliye kayıt işlemleri esnasında bu tarihlere göre E-Fatura veya E-İrsaliye düzenlenip düzenlenemeyeceği kontrol edildi.
E-FATURA / E-İRSALİYE KULLANAN KURULUŞLARI CARİ KARTLARA İŞLEME MENÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI
E-Fatura ve E-İrsaliye modülleri içerisinde yer alan E-Fatura/E-İrsaliye Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranındaki İşlem Şekli sahasına “3-Entegratör Sunucu Dosyasından” seçeneği ilave edildi. Bu seçeneğe göre işlem yapıldığında, E-Fatura ve E-İrsaliye uygulamasına tabi kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar entegratörden indirilerek cari kartların hızlı bir şekilde düzenlenmesi sağlandı.
İRSALİYE GÖNDERME EKRANINDA YENİ SAHALAR
İrsaliyeleri Gönderme ekranına filtrelemede kullanılmak üzere, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Evrak No Ön Takı ve İşyeri Kodu sahaları eklendi. İşyeri Kodu sahası sadece, Listeleme Yönteminin “2-Veritabanından Oku” olduğu durumlarda çalışmaktadır.
“REFERANS BİLGİLERİNİ FATURAYA TAŞIMA ŞEKLİ” PARAMETRESİ
E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranına “Referans Bilgilerini Faturaya Taşıma Şekli” parametresi ilave edildi. İrsaliyede tanımlanan referans bilgileri tekli ve toplu faturalama işlemleri sonucunda fatura fişine taşınıyor.
“CARİ EK KOD KONUM” PARAMETRESİ
E-İrsaliye Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler ekranına “Cari Ek Kod Konum” parametresi ilave edildi.
“XML DOSYASINI FİYATSIZ OLUŞTUR” PARAMETRESİ
E-İrsaliye Genel Parametreleri / Diğer Bilgiler ekranına “XML Dosyasını Fiyatsız Oluştur” parametresi ilave edildi. İrsaliyede fiyat olsa dahi, E-İrsaliye XML dosyasında fiyat, tutar, indirim, masraf ve toplam sahalarının değeri (0.0) olarak oluşturulması sağlandı.
E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ
E-Fatura Genel Parametreleri ve E-İrsaliye Genel Parametreleri ekranlarına “Referans Bilgilerini Otomatik Taşı” parametreleri ilave edildi. Bu parametre ile kart bazında tanımlanan referans bilgilerinin irsaliye ve faturaya otomatik gelmesi sağlandı.DOSYA DİZİN TANIMLARIŞirket Bilgileri Modülü / E-Fatura ve E-Irsaliye Kullanıcı parametrelerine, kullanıcı bazlı dosya takibi için dosya dizin tanımları eklendi.

E-MUTABAKAT
AYNI VKN’Lİ CARİLER İÇİN AYRI E-MUTABAKAT OLUŞTURULMASI
E-Mutabakat genel parametrelerine, “Cari Mutabakat oluşturma tipi 0-Vergi Hesap No/Tc Kimlik No’dan 1-Cari Kodundan” seçeneği eklendi. Cari kodundan seçilirse vergi kimlik no’ya bakılmaksızın her cari kart için ayrı mutabakat tutarı oluşturuldu. Ekstre ve PDF dosyaları Cari kart koduyla oluşturuldu.
DEVİR İŞLEMİ VE GEÇMİŞ AYA DÖNÜŞ
İlgili ayda mutabakat işlemleri tamamlandıktan sonra ay parametresinin değiştirilmesi amacı ile modülün Servis bölümünde Devir İşlemleri ve Geçmiş Aya Dönüş menüleri eklendi.


E-MÜSTAHSİL MAKBUZU
E-FATURA MODÜLÜNDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
E-Müstahsil makbuzu modülünün E-Fatura modülü olmadan da çalışabilmesi sağlandı.


FATURA
TAHSİLAT DETAYLARINA EVRAK NO SAHASI İLAVESİ
Kapalı fatura kaydı sırasında ekrana gelen Tahsilat Bilgi ekranına Evrak No sahası ilave edildi. Tahsilat satırına ilave edilen evrak no sahası belirtildiğinde entegre (cari/kasa/banka) kayıtlarda bu numaranın, belirtilmez ise fatura numarasının kullanılması sağlandı.
STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ
Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.
ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ
Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
“TAŞIYICI KODU” PARAMETRESİ
Fatura Genel Parametreleri / Diğer Parametreler ekranına “Taşıyıcı Kodu” ön değer parametresi ilave edildi. Tanımlanan taşıyıcı öndeğer bilgisi fatura ekranı Adresler bölümündeki taşıyıcı bilgilerine otomatik olarak getiriliyor.
FİŞ TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ
Fatura modülünde yer alan Fiş Tipi Değişikliği işlemi aşağıdaki alanlara eklendi;

1-İrsaliye / Control+F5 (Detaylı faturalama) ekranı,
2-İrsaliye / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı,
3-E-İrsaliye / Gelen irsaliyeleri yükleme bölümü, irsaliye ön izleme ekranı,
4-E-Fatura / Gelen faturaları yükleme bölümü, fatura ön izleme ekranı,
5-Sipariş / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı.

Bu işlemlere bağlı olmak üzere İrsaliye / Servis / Parametreler / (Şirket Genel Parametreler) / Kullanıcı Parametreleri / İrsaliye Kullanıcı Parametreleri bölümüne yeni Fişte Fiş Tip Değişikliği seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olursa irsaliye fişinde ve E-İrsaliye modülünde gelen irsaliye fiş ekranında bu işlem yapılabilmektedir. Fatura içinde aynı parametre daha önce eklenmişti.

GENEL
ANA MENÜ EKRANINDA KULLANICI VE YETKİ BAZLI HIZLI ERİŞİM VE KISAYOL KULLANIMI
• Ana Menü ve Modül menülerine, ekranlara daha hızlı ve kolay ulaşılabilmesi için kullanıcı ve yetki bazlı “Hızlı Erişim” ve “Kısayol” sekmeleri ilave edildi.
• Modül menülerinde yer alan “Genel Detay Bilgi” uygulama başlığı “Hızlı Erişim Menüsü” olarak değiştirildi.
• Ana Menüye eklenen, Hızlı Erişim sekmesi ile temel modüllerde bulunan kart, fiş ve liste ekranlarına modül başlatılmadan ulaşılabilmesi sağlandı. Hızlı Erişim menü tanımları, ilgili modüllerin içerisinde iken Yardımcı İşlemler / Hızlı Erişim Menü Tanımları menüsünden kullanıcı bazlı olarak tanımlanabilir, özelleştirilebilir.
• Ana Menüye eklenen Kısayol (sık kullanılanlar) sekmesi ile kullanıcının sık kullandığı menülere daha kolay erişmesi sağlandı. Modüllerde bulunan orta menülere de Kısayol sekmesi ilave edilerek bu kısa yolların gösterilmesi ve ilgili menülere daha hızlı ulaşım imkanı sağlanmış oldu. Kısayol tanımları, ilgili modüllerin içerisinde iken Yardımcı İşlemler / Modül Kısa Yol Tanımı menüsünden kullanıcı bazlı olarak tanımlanabilir, özelleştirilebilir.
• Ana Menu , “Modül / Hızlı Erişim / Kısayol” sekmeleri üzerinde iken “sağ klik” ile Şirket Yedekleme, Hesap Makinesi, Lisans Bilgileri, Sistem Yönetimi gibi menülere hızlı erişim sağlamak amacı ile kısayol butonları ve tuşları ilave edildi.
TABLO, İNDEKS YAPISINDA DÜZENLEME VE TABLO KİLİTLEME YÖNTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
• Program genelinde Özel Kod sahalarının boyu (10) haneden (40) haneye çıkarıldı.
• Program genelinde (MIZDEGER, EVRAKNO vb.) bazı tabloların indeks yapılarında ilave ve değişiklikler yapıldı.
• Program genelinde tablo kilitleme yöntemi sırasında kullanılan (LOCKTABLE) tablosu yerine yeni eklenen (LOCKTABLES) tablosu kullanıldı. Böylelikle modül bazında kilitleme yerine kayıt (kart/fiş) bazında kilitleme yöntemine geçilerek işlem bekletme süresinin minimuma indirilmesi sağlandı.
• Çoklu kullanım kayıt/iptal işlemleri sırasında daha önce başka kullanıcı tarafından kilitlenmiş kayıt (kart/fiş) üzerinde işlem yapılmaya çalışıldığında, kaydı kilitleyen kullanıcının bilgisi ile birlikte kullanıcının onayına bağlı olarak işleme devam edilebilmesi sağlandı.

Yukarıdaki işlemler için, mutlaka tüm modüller ve şirket veritabanları güncellenmelidir. Hızlı Veritabanı Güncelleme işlemi için, programa girişte Veri Tabanı Güncelleme Uyarısı, “Evet” olarak seçilir. Veritabanı Güncelleme öncesi mutlaka yedek alınmalıdır.

Özel Kodların 10 karakterden fazla kullanılabilmesi için Özel Kod içeren ilgili tüm tabloların güncellenmesi gereklidir. Bu işlem için EtaSQLMng- Veri Tabanı Güncelleme uygulaması açılmalı ve tüm tablolar işaretlenerek veritabanı güncelleme yapılmalıdır. Veri Tabanı Güncelleme öncesi mutlaka yedek alınmalıdır.
VERİTABANI GÜNCELLEME (ETAUTLALTER) PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK VE KONTROLLER
Veritabanı güncelleme öncesi otomatik yedekleme işleminin isteğe bağlı olarak ETA:Veritabanı Yönetimi Uygulaması (ETASQLMNG) ile yapılabilmesi sağlandı. Yedekleme işleminin otomatik olarak başlatılabilmesi için mutlaka (ETASQLMNG) uygulaması içerisindeki yedekleme seçenekleri bölümünden “Yedekleme Dizini” tanımlanmış olmalıdır. Şirkete ait yedekleme işlemi otomatik olarak başladığında (EtaUtlAlter.log) dosyasına “sirketveritabanı_Backup=1” değeri set edilmektedir. Böylelikle yedeklenmiş veritabanı için tekrar yedekleme onayına gerek kalmadan veritabanı güncelleme işleminin başlatılması sağlandı.
İL/İLÇE, BANKA/BANKA ŞUBE BİLGİLERİNİN GÜNCELLENMESİ
Programımızın default tanımlarında yer alan alan İl/İlçe, Banka/Banka Şube bilgileri güncellendi. İlgili ekranlarda iken F3-İlk Değerler butonuna basılarak güncelleme yapılabilir.
TEVKİFAT ORANLARININ GÜNCELLENMESİ
Tevkifat oranlarının güncellenmesi için etasql.def dosyası güncellendi. İlgili ekranlarda iken F3-İlk Değerler butonuna basılarak güncelleme yapılabilir.
GTİP KODLARININ GÜNCELLENMESİ
sys_gtip.xml dosyası güncellendi.
FİŞ EKRANLARINDA KOLON SAHA POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ
Fiş ekranlarında kolon saha pozisyon değişikliği işlemi yapılabilmesi sağlandı. Böylece, fiş ekranı açıkken fişe ait kolon bilgilerinde pozisyon değiştirebilme veya seçilen kolonların açılıp/kapanması imkânı sağlandı. Bu işlemler Stok, Cari, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Çek/Senet, Kasa, Banka, İşletme ve Büro Otomasyonu modüllerinde aktif hale getirildi.
VERİ GİRİŞ TABLOSUNA METİN DEĞİŞTİRME EKRANI İLAVESİ
Veri giriş tablosundaki ilk sabit sütununda iken, mouse sağ tuşu ile ekrana gelen açılır pencereye, Metin Değiştirme (Ctrl+R) ekranı ilave edildi. Ayrıca bu pencereye Aktif Kolonu Gizle/Göster işlemleri ilave edildi.
EXCEL’E AKTARILAN TÜM RAPORLARDA FİRMA UNVANININ BULUNMASI
Excel’e aktarılan tüm raporlarda Firma Unvanının da bulunması sağlandı.
ENTEGRATÖR KONTROLÜ BUTONU
E-Fatura, E-İrsaliye, E-SMM, E-Müstahsil ve E-Mutabakat modüllerinin Genel Parametrelerinde bulunan entegratör parametrelerinin doğruluğunun kontrol edilmesi amacı ile “Entegratör Kontrolü” butonu eklendi.
YAZDIKÇA ARA SEÇENEĞİ
Gümrük tarife (GTİP) listesinde daha hızlı arama yapabilmek için “Yazdıkça Ara” seçeneği ilave edildi.
E-BELGE EVRAK NO TAMAMLAMA
Tüm fişlerde Evrak no alanlarına e-belge evrak no tamamlama özelliğini eklendi. Örneğin GIB2020*15 veya GIB*15 yazıldığında program evrak numarasını GIB2020000000015 şeklinde tamamlıyor.

İRSALİYE
Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.

İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.
ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ
Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
FİŞ TİPİ DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ
Fatura modülünde yer alan Fiş Tipi Değişikliği işlemi aşağıdaki alanlara eklendi;

1-İrsaliye / Control+F5 (Detaylı faturalama) ekranı,
2-İrsaliye / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı,
3-E-İrsaliye / Gelen irsaliyeleri yükleme bölümü, irsaliye ön izleme ekranı,
4-E-Fatura / Gelen faturaları yükleme bölümü, fatura ön izleme ekranı,
5-Sipariş / Tekli ve toplu faturalama bölümü, fatura ön izleme ekranı.
Bu işlemlere bağlı olmak üzere İrsaliye / Servis / Parametreler / (Şirket Genel Parametreler) / Kullanıcı Parametreleri / İrsaliye Kullanıcı Parametreleri bölümüne yeni Fişte Fiş Tip Değişikliği seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olursa irsaliye fişinde ve E-İrsaliye modülünde gelen irsaliye fiş ekranında bu işlem yapılabilmektedir. Fatura içinde aynı parametre daha önce eklenmişti.
EVRAK NO SAHA KONTROLÜ
Fatura ve İrsaliye Fişlerinde e-Belge işlemleri için kayıt aşamasında evrak no saha kontrolü eklendi. Evrak no ön takısının Türkçe (ğüşiöçĞÜŞİÖÇ) ve küçük karakter kullanılması engellendi.
SİSTEM SAATİNİN OTOMATİK TAŞINMASI
Fiş kayıt aşamasında irsaliye saati ve sevk saati boş ise sistem saatinin bu alanlara otomatik olarak taşınması sağlandı.
İRSALİYE GİRİŞİ / İLAVE REFERANSLAR / F6-REF İLK DEĞER
Elektronik İrsaliye Bilgileri / Referanslar sekmesinde Ön değer bilgilerinin seçilebilmesi için F6-Ref İlk değer tuşu ilave edildi.
BELGE TİPİ SEÇENEKLERİNE 3-DİĞER ALANI İLAVESİ
İrsaliye fişi elektronik belge tipi seçeneklerine 3-Diğer alanı ilave edildi. Böylelikle E-İrsaliye uygulamasına tabi olan mükellefler için E-İrsaliye belgesi olmadan irsaliye düzenlenebilmesi sağlandı.

İNSAN KAYNAKLARI
MESAİ YÖNETİMİNDE DÜZENLEMELER
• Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsünde, Kart No bilgisinin, sorgulama veya manuel olarak personel kodu yazıldığında gelmesi sağlandı.
• Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsüne, Kayıt tipi “0-Üzerine Yaz Eskisini Sil 1-İlave Et seçenekleri eklendi.
• Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsüne, Sorgula tipi “0-Tümü 1-Sadece Girişler 2-Sadece Çıkışlar” seçenekleri eklendi.
• Toplu Giriş Çıkış İşlemi menüsüne, Transfer G/Ç Tipi “0-Tümü 1-Sadece Girişler 2-Sadece Çıkışlar” seçenekleri eklendi.
MESAİ RAPORLARINDA DÜZENLEMELER
• Genel Bazlı Mesai raporuna Mesai Çalışma Durumu Parametresi eklendi. Bu parametre seçeneklerinde;
0. “Tümü”
1. “Sadece Eksik Çalışanları Göster”,
2. “Sadece Hiç Çalışmayanları Göster”,
3. “Sadece Fazla Mesai Çalışanları Göster”,
4. “Sadece Girişi Olup Çıkışı Olmayanlar”,
5. “Sadece Çıkışı Olup Girişi Olmayanlar”,
6. “Sadece Çalışanları Göster” seçenekleri yer alıyor.
• Personel Bazlı Giriş Çıkış Listesine “Sadece Aynı Gün Birden Fazla G/Ç’ları Getir” parametresi eklendi. Bu parametre yardımı ile birden fazla kere kart okutup birden fazla giriş/çıkışı olan personel listelenebiliyor.
TOPLU İZİN PLANLAMA EKRANINDA MANUEL PERSONEL SEÇİMİ
İzin Yönetimi, Toplu İzin Planlama ekranında personel listesi bölümünde manuel olarak personel seçilebilmesi sağlandı. Bu ekranda personel sadece belirtilen kriterlere göre toplu olarak seçilebiliyordu
KRİTER KARTLARINA ÖZEL KOD İLAVESİ
İnsan Kaynakları toplu seçim ekranlarında kullanılmak üzere kriter tanımlarına Özlük Kartında bulunan Özel Kodlar eklendi.
MESAİ RAPORLARINDA YENİ DÜZENLEMELER
•Mesai Raporları/Fazla Mesai Yapacaklar Listesi raporu yeni rapor olarak eklendi.
• Mesai Raporları/Genel Bazlı Mesai Raporunda sahalarda bulunan Çalışılan Süre sahasına Mola saatleri düşülmüş Çalışılan Sürenin gelmesi sağlandı.
• Mesai Raporlar/ Genel Bazlı Mesai Raporunda, Fazla Mesai Süresine mola saatlerinin düşülmüş halinin gelmesi sağlandı.
• Mesai Raporları/Genel Bazlı Mesai Raporuna Mola süresi sahası eklendi.
• Mesai Raporlarına TC Kimlik No sahası eklendi.
• Mesai Raporları/ Genel Bazlı Mesai Raporunda Mesai Çalışma Durumu parametrelerinde ‘Sadece Eksik Çalışanları Göster’ parametresi eklendi. O gün hiç işe gelmemiş olanların raporda listelenmemesi sağlandı.
• Mesai Raporları/ Genel Bazlı Mesai Raporuna Saat kriterleri eklendi.
PDKS TRANSFERİ BÖLÜMÜNDE YENİ SEÇENEKLER
Mesai Yönetimi / Toplu Giriş Çıkış İşlemleri / Pdks Transferi bölümüne Tümü, sadece girişler, sadece çıkışlar seçeneği eklendi.
KART NO VE CİHAZ NO SAHALARI
Özlük Kartı/ Mesai Yönetimi/ Giriş Çıkış Bilgileri bölümüne Kart No ve Cihaz No sahaları eklendi.
ÖZEL KOD KRİTER SAHALARI
Personel, aday kartları vb. 5 özel kod bulunan kartlara ait raporlardaki özel kod kriter sahaları 5 adede çıkarıldı.

MUHASEBE
BİR ALT SEVİYEDEKİ EN SON HESABIN BİR SONRAKİ HESABI EKRANA GELMESİ
Hesap Planı / Yeni Hesap ekranında açılmak istenen hesabın sonuna * eklenirse hesabın bir sonraki hesabı ekrana geliyor.

Örneğin Hesap Planı;
178
178 001
178 001 01
178 001 02
178 002
178 003
178 003 01
…
178 003 62

178* dendiğinde 178 004 gelecektir.
178 001* dendiğinde 178 001 03 gelecektir.
178 003* dendiğinde 178 003 63 gelecektir.

AÇILIŞ FİŞİ OLUŞTURMA EKRANINDA OLMAYAN HESABIN OTOMATİK AÇILMASI
Kapanış Fişinden veya Kapanış Mizanından Açılış fişi oluşturulurken hesap planında yer almayan bir alt hesap kodu gelirse onay alındıktan sonra otomatik olarak açılması sağlandı.
FİŞ CAMBAZINDA HIZLI ARAMA ÖZELLİĞİ
Muhasebe Fişi Shift + F7 ile fiş cambazı çağrıldığında “muhasebe kodu” arama ekranına hızlı arama özelliğini eklendi.
YENİ HESAP PLANINDA DÜZENLEME
Hesap Planı, Yeni/Eski Hesap ekranlarında Vergi/TC No sahaları ilk sayfaya alındı.
HESAP ADI / BABS ADI ALANLARININ FİŞ AÇIKLAMASINA AKTARILMASI
Muhasebe Kullanıcı parametreleri ekranına, Hesap Kodu Girişinde Hesap Adı Getirme ve BS/BA Kodu Girişinde Hesap Adı Getirme sahaları ilave edildi. Böylece, hesap planında bulunan hesap adı alanlarının fişe taşınması sağlandı. Parametreye bağlı olarak Fiş içerisinde hesap veya BA/BS kodu seçildiğinde fiş açıklamalarına hesap adı aktarılıyor.
MUHASEBE/İŞLETME FİŞ GİRİŞİNDE EVRAK NO GİRİŞİNDE DÜZENLEME
Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa Muhasebeye entegre fiş oluşturan tüm modüllerde fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir.
FİŞ CAMBAZINDA E-BELGE NO YAZILMASI
Evrak no alanlarında kullanılan (GIB2020*15) e-belge evrak no tamamlama özelliğinin muhasebe fişindeki fiş cambazında da kullanılabilmesi sağlandı.

MUHASEBE II
E-FATURADAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA
Şirket Modülü-Servis- Genel Parametreler- Muhasebe Genel Parametreleri ilk sayfadaki Önizleme Formunda düzeltme parametresi 3 seçenekli olarak değiştirildi. Bu parametre 2-Tam İzin Ver olursa transfer sırasında fiş ön izleme ekranında satır ekleme, çıkarma, tutar değişikliği vb. değişiklikler yapılabilir.

MUHASEBE IV
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN GÜNCELLENMESİ
Gelir Vergisi Beyannamesi için GELIR_19.xsd dosyası eklendi ve sys_gelir.xml dosyası güncellendi.

SATIN ALMA
STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ
Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.
İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.
ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ
Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.

SİPARİŞ
STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ
Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.
İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.
ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ
Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
E-FATURA / E-İRSALİYE REFERANS BİLGİLERİNİN OTOMATİK GELMESİ
Şirket Bilgileri Modülü / Sipariş Genel Parametreleri / Sayfa2 ekranına Taşıyıcı Bilgileri alanı ilave edildi. Böylelikle sipariş fiş türü (alış/satış) ve işlem tipi (açma/kapama) bazında Taşıyıcı Firma Koduna göre sipariş fişine taşıyıcı bilgilerinin otomatik gelmesi sağlandı.

STOK
STOK FİYAT ANALİZİ EKRANINDA HAREKET EVRAK NUMARASININ GÖRÜLMESİ TALEBİ
Hareket ekranlarındaki fiyat tipi butonu ile Stok Fiyat Analizi ekranı açıldığında, Hareket Fiyatları sekmesinde ilgili stoka ait hareketlerin görüntülendiği listede hareket evrak numarasının görülmesi sağlandı.
DEPO RAPORLARINDA SIRALAMA SEÇENEĞİ İLAVE EDİLMESİ
Stok-II, Depo Raporları bölümünde bulunan “Depo Dağılımlı Stok Bakiye Listesi”, “Stok Dağılımlı Depo Bakiye Listesi” ve “Stok Dağılımlı Depo Seçimli Bakiye Listesi” raporlarına sıralama seçeneği ilave edildi.
STOK FİYAT BİLGİLERİNİN KULLANICI BAZINDA GÖRÜLMESİNİN KISITLANMASI
Stok modülü kullanıcı parametreleri, ön değerler sayfasına Kullanıcı Bazlı Fiyat Seçim Kısıtlamaları parametreleri ilave edildi. Bu bölümde yapılan seçimlere göre kullanıcıların fişte fiyat seçmesi ve Fiyat No butonuna basarak açtığı Stok Fiyat Analizi ekranının kısıtlanması sağlandı. Ayrıca ETA:SQL versiyonu için Sistem Yönetimi, Kısıtlama Tanımları, Kart Kodu Detay Kod tanımları ekranında Tip seçerek fiyat numarasına göre de kısıtlama yapılabilmesi sağlandı.
STOK KART HAREKET KONTROLÜ VE TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ
Kart Hareket Kontrolü ve Toplu Fiyat Değişikliği işlemlerinde kart bazında tablo kilitleme ve toplu hesaplama yöntemi ile işlemlerin daha kısa zamanda tamamlanması ve diğer kullanıcıların bekleme sürelerinin minimuma indirilmesi sağlandı.
STOK VE CARİ DETAY BİLGİ EKRANLARINA EKSTRE SEKMESİ
Stok ve Cari Detay Bilgi Ekranlarına kart hareketlerinin listelenebilmesi için “Ekstre” sekmesi ilave edildi. Böylelikle kartlardan ve fişlerden hareketin kendi veya kaynak fişine doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
Stok, cari, fatura, irsaliye, çek/senet, kasa, banka gibi ilgili modüllerden kısayol yardımı ile cari ve stok için ekstre sekmesi açılıp kaynağa erişim sağlandı.
İlgili modüllerden Ekstre ekranı açıldıktan sonra sağ klik yardımı ile Görüntüleme, Yazdırma, Excel’e aktarım ve Saha Boy ayarları yapılabilir.
ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ
Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
ENTEGRE FİŞLERE DOĞRUDAN ULAŞILABİLMESİ
Fiş ekranları “Bağlantılar“ sekmesinde bulunan Kaynak Program ve Fiş.Ref.No sahalarının yanına dürbün butonu eklendi. Böylelikle kaynak modüle ait entegre fişlere doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
TOPLU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNDE DÖVİZ KODLARI
Servis, Dosya İşlemleri, Stok Toplu Fiyat Değişikliği bölümünde F2-İşlem denildiğinde gelen liste/grid bölümüne Döviz Kodu ve Döviz Türü sahaları eklendi
STOK FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ, ÖDEME KODU PARAMETRESİ
Servis, Dosya İşlemleri, Stok Fiyat Değişikliği bölümüne “Kaynak Ödeme Kodunu Hedefe Yaz” seçeneği eklenerek istenirse hedef ödeme kodunun oluşturulacak yeni fiyata taşınması sağlandı.

TRANSFER
TABLOYA TRANSFER İŞLEMİNDE PARAMETRE YETKİSİ
Transfer modülü için Şirket Bilgileri Modülünde Kullanıcı Parametreleri ekranı oluşturuldu. Transfer modülünde bulunan Genel Transfer / Transfer İşlemi menüsünde bulunan “Tablo Yeniden Oluşturulsun mu?”, ”Olmayan Kodlar Açılsın mı?” ve “Var Olan Kodlara İşlem Yapılsın mı?” parametrelerinin varsayılan değerleri ve değiştirilebilme yetkileri eklenen Transfer Kullanıcı Parametrelerinden düzenlenebilir.

ÜRETİM
SİPARİŞ TAŞIMA EKRANINDA AÇIKLAMA SAHASI
Toplu Emir Fişi Girişi, Sipariş Fişi Taşıma ekranında F5-SiparişTaşı işlemi yapılıyor. Sipariş Fişi Taşıma ekranında sağ taraftaki ekranda bulunan  Reçete kodunun yanına Reçete kartındaki Açıklama sahasının gelmesi sağlandı.

VERİ AKTARMA
FATURA FİŞ AKTARMADA VKN VEYA TCKN SAHALARINA GÖRE KONTROL YAPILMASI
Şirketler Arası Transfer / Fiş Aktarma / Fatura Fiş Aktarma işleminde mükerrer aktarım kontrollerine, evrak numaralarına ilave olarak VKN veya TCKN sahalarına göre de kontrol yapılması sağlandı.
SAYIŞTAY VERİ AKTARMA
Sayıştay Denetimine Tabi Firmalar için “Birleştirilmiş Veriler Defteri” ve “Kesin/Geçici Mizan” oluşturulması için menüler ilave edildi. Bu menüler yardımı ile Sayıştay’ın kılavuzlarında belirtilen formatta CSV dosyaları oluşturulması sağlanıyor.

ETA:V.8-SQL 8.28 ve ETA:SQL 1.28 güncellemeleri

Posted on by Posted in Eta Duyurular, Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Update Notları, Eta Yardım Dosyaları, Eta Yazılım Ürünleri, Önerdiklerimiz

ETA:V.8-SQL 8.28 ve ETA:SQL 1.28 güncellemeleri
BORDRO
02828 SAYILI SİGORTA PRİM İNDİRİMİBordro Parametrelerine “02828 Sayılı sigorta prim indirimi ” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse ve karta uygulanacak kanun no 02828 yazılırsa, bu indirimlerin hesaplanması sağlandı.TOPLU FORMÜLDEN ÖDENEK KAYDETMEBordro/Puantaj Kartı/Toplu Formülden Ödenek Kaydetme ekranı eklendi. Ödenek tanımları formül kısmında yazılan formüle göre istenilen ödeneğin hesaplanarak yazılması sağlandı.

FATURA II
DÖVİZ NET TUTARI
Fatura II modülü, Çok Dövizli Raporlar, Stok Satış Özet Raporuna “Döviz Net Tutar” sahası eklendi.

FATURA
FİŞ AÇIKLAMA1,2,3 SAHASI İLAVESİ
Fatura modülü, Fatura Kalem Listesi raporuna, fiş üst başlık bilgilerine [FATFIS] ait Açıklama1, Açıklama2 ve Açıklama3 sahaları ilave edildi

KUR TAKİBİ
KUR TAKİBİ DÖVİZ KURLARININ GÜNCELLENMESİ
Döviz kur bilgilerinin güncellenebilmesi için EtaUtlCur.dll dosyası güncellenmelidir.

İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜNDE YAPILAN GENEL DÜZENLEMELER
• Personel/Sicil Özlük kartı ve Aday kartlarında T.C. Kimlik no ile sorgulama yapılması sağlandı.
• İzin Yönetiminde, yıllık izinleri sürelerini “İşe Giriş Tarihi” veya “İşe İlk Giriş Tarihi” sahalarına göre hesaplanabilmesi için Yıllık İzinleri Hesapla ekranına “İşe Giriş Tarih Tipi” parametresi eklendi. Ayrıca aynı ekrana İşten çıkmış olanların listelenmesi için “İşten Çıkmış Olanlar” parametresi eklendi.
• İzin Yönetiminde yer alan İzin Tanım kartlarına personel bazında, belirtilen aralıklarda en çok izin alma parametreleri eklendi.
• İşe Alım opsiyonunda adayın, Görüşme Değerlendirme ekranında adayların detaylı değerlendirilmesi için Değerlendirme Kart Tanımları, Değerlendirme Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ekranları eklendi.
• İzin Yönetiminde Şube/Departman Bazlı İzin Süre Tanımları ekranı eklendi. Bu tanım ile yanı tarihlerde şube ve departman bazında maksimum kaç personele izin tanımlanacağı belirtilir.
• Mesai Yönetimi, “Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri” ekranına “Mesai Tipi” parametresi eklendi. Bu parametre ile personellerin Mesai Tipine göre filtreleme yapılabilecek. Ayrıca sorgulanan personellerin tarih bazında işyeri ve Departman değişikliği yapılması sağlandı. Bu değişiklik ile personellerin gün bazında hangi işyeri ve hangi departmanda kaç saat çalıştıkları bulunabilecek.
• Mesai Yönetimi, “Zaman Çizelge Planlaması” ekranına “Mesai/Vardiya Kodu” sahası eklendi. Bu saha ile seçilen personellerin mesai/vardiya kodları toplu olarak atanabilecek.
• Mesai Yönetimi, “Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri” ekranına “Tatil Günlerini Yaz” parametresi eklendi. Bu parametre ile Sistem Yönetimi modülünde ki Çalışma Gün Tanımları baz alınarak tatil günlerinin Bordro modülüne otomatik olarak aktarılması sağlandı.
• Mesai Yönetimi, Toplu Giriş/Çıkış İşlemleri ekranında, Mesai Şekli “2-Değişken” seçilmesi durumunda ekrana gelen Mesai/Vardiya Kod sahasında belirtilen mesai tanımına ait giriş ve çıkış saatleri otomatik olarak ekrandaki Giriş Saati ve Çıkış Saati sahalarına gelecek şekilde düzenlendi.
• İşe Alımda yer alan Değerlendirme Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ile Performans Yön. opsiyonundaki Davranış/Sorumluluk Grup Kart Tanımları ve Performans Grup Kart Tanımları ekranlarındaki gridler de toplu seçim yapılabilmesi sağlandı.
• İşe Alım raporlarına İş Gücü Devir Oran Raporu eklendi. Bu rapor Bordro modülü ile entegre çalışmaktadır.
• Eğitim Yönetiminde, aday veya personellerin eğitime katılım sürelerinin belirtilmesi sağlandı.
• Eğitim Yönetimi, Eğitim Değerlendirme ekranında her personel veya aday için eğitime ne kadar süre ile katılım yaptıklarına dair veri girilebilmesi için yeni kolon(KATILIM SÜRESİ) eklendi. Bu ekrandan yapılan işlemler aday ve personel sicil/özlük kartındaki Kurs/Seminerler bölümüne otomatik olarak yazılmaktadır. Aynı zamanda eğitim yön. raporlarına “EĞİTİM SÜRESİ” ve “KATILIM SÜRESİ” isimli başlıklar eklendi.
• Performans Yönetiminde yer alan Kota Bazlı Performans Değerlendirme/ Kota Kart ekranına Hedef Rakam Birimi sahası eklendi.
• Zimmet Yön. opsiyonunda yer alan Zimmet Atama/İade İşlemleri ekranına, zimmet atama işleminde kullanılması için Teslim Edilen Miktar, İade işleminde kullanılması için ise İade Edilen Miktar ve İade Tarihi sahaları eklendi.

MUHASEBE
MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI
Muhasebe Fişinde, Evrak Tarihi Taşıma CTRL + P, Evrak No Taşıma CTRL + R kısa yolları eklendi.

MUHASEBE IV
TURİZM PAYI BEYANNAMESİ
11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6.ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi eklendi.

İŞLETME DEFTERİ
TURİZM PAYI BEYANNAMESİ
11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6.ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi eklendi.

STOK II
DÖVİZLİ HAREKET LİSTESİ RAPORLARINA F8-PARAMETRELER İLAVESİ
Stok II modülünde “Dövizli Raporlar – Çok Dövizli Raporlar – Hareket Listesi” raporuna giriş çıkış ayrımı yapılabilmesi için F8 Parametresi eklendi.

KASA
MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI
Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi.

BANKA
MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI
Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi

ÇEK-SENET
MUHASEBE FİŞİNDE YENİ KISAYOL TUŞLARI
Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde muhasebe fişinin yazdırılması için CTRL + M ve CTRL + SFT + M kısa yolları eklendi.

ETA:V.8-SQL 8.27 ve ETA:SQL 1.27 güncellemeleri

Posted on by Posted in Eta Duyurular, Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Update Notları, Eta Yardım Dosyaları, Eta Yazılım Ürünleri, Önerdiklerimiz

ETA:V.8-SQL 8.27 ve ETA:SQL 1.27 güncellemeleri



CARİ
EKSTRE VE STOKLU EKSTRE RAPORLARINA GENEL TOPLAM CHECKBOX İLAVESİEkstre ve Stoklu Ekstre raporlarına Genel Toplam CheckBox’ı eklendi. Bu parametre seçili ise Görüntüleme veya Excel çıktısında Genel Toplam satırının çıkması sağlandı.

E-DEFTER
E-DEFTER DOSYA OLUŞTURMA VE SİLME İŞLEMLERİNDE İLAVE KONTROLLER
E-Defter dosya oluşturma ve dosya silme öncesi kontrollere, dosyanın daha önceden GİB sunucusunda mevcut olup olmadığı kontrol edilerek varsa işleme devam edilmemesi sağlandı.
E-DEFTER DOSYA MÜHÜRLEME İŞLEMLERİNDE AKILLI KART ÜZERİNDEN SERTİFİKA SEÇİMİ
Defter oluşturma/mühürleme veya gönderme işlemlerinde akıllı kart cihazının içerisinde bulunan ve tarihi geçmemiş birden fazla sertifika varsa seçilebilmesi, geçerli bir adet sertifika varsa otomatik olarak bu sertifikanın kullanılması sağlandı. Bu işlemler için E-İmza (EtaUtlESign) kütüphane dizini güncellenmelidir.
MUHASEBE FİŞ KAYIT İŞLEMLERİNDE ONAYLI DEFTER KONTROLÜ
E-Defter uygulamasına tabi mükellefler için, ilgili döneme ait e-defter dosyaları oluşturulmuş ise muhasebe fiş kayıt/iptal işlemlerinin engellenmesi sağlandı. Böylelikle dosyaların oluşturulduğu veya GİB’e gönderildiği durumlarda onaylı defter kontrolü yapılarak muhasebe modülü veya diğer modüller üzerinden muhasebe fiş kayıt/iptal işlemlerinin yapılması engellenmiştir.
DOSYADAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA
E-Defter Servis/Dosya İşlemleri/E-Defter Dosyasından Muh.Fişi oluşturma menüsü eklendi. Firmanın herhangi bir sebeple silinmiş veya bozulmuş muhasebe kayıtlarını geri yüklemek için, e-defter yevmiye dosyalarını kullanarak muhasebe kayıtlarının tekrar oluşturulması sağlandı.
DEFTER RAPOR BERATI KONTROLÜ
E-Defter berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi veya geri alınması aşamasında, berat durumlarının GIB sunucusunda başarılı olarak işlendiği kontrolü sağlandı. Böylelikle işleme devam eden veya kuyrukta bekleyen berat dosyalarının durumu başarıyla tamamlanmadan, rapor beratının gönderilmesi veya onaylı berat dosyalarının eksik geri alınması engellendi.
DOSYA ŞEMA KONTROLÜ
E-Defter dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeden veya geri alınması aşamasında şema (saha) kontrolü yapılıyor. “e-Defter Paket” dizini güncellenerek şema kontrollerinin daha hızlı yapılması sağlandı.
E-DEFTER MODÜLÜNDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTENEN DÜZENLEMELER
• E-Defter modülünde “V-A1.27.006” versiyonu ile birlikte, Ocak/2019 döneminden başlamak üzere e-defter rapor berat dosyasının oluşturularak Başkanlığa gönderilmesi zorunlu hale getirildi.
• E-Defter modülünde “V-A1.27.007” versiyonu ile birlikte, 01/02/2019 tarihinden sonra yüklenecek beratlar için (2019 öncesi dahil) defter dosyalarının boyutu, berat (yevmiye, kebir) dosyalarına eklendi. 2019 dönemi öncesinde oluşturulan defter berat dosyalarına da dosya boyunun yazılması sağlandı. Defter ve berat dosya boyları işlem takibi tablosuna da işlendi.
• E-Defter modülü Servis → Dosya İşlemleri → E-Defter Dosya Arşivleme menüsüne “Dosya Konumu” seçim alanı eklenerek, 1-Çalışılan Dizin konumunun da şirket dönemini kapsayacak şekilde ve aylara göre alt dizin yapısında saklanması sağlandı. Böylelikle ilgili firmanın daha önce çalışma dizini içerisinde oluşturulmuş e-defter dosyaları da Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter dizin saklama yapısına (Vergi Kimlik No/Dönem/Ay) göre gruplanarak alt dizinlere taşınması sağlandı.
• E-Defter paket dizini güncellendi. Dosya kontrollerinde kullanılan şema, şematron (xsl,sch) tanım dosyaları revize edildi.
• E-Defter Berat dosyalarını gönderme işleminde, bir önceki aya ait defter rapor beratı dosyasının GİB Sistemine gönderildiğine ait kontrol yapılması sağlandı.
• E-Defter işlemlerinin (oluşturma, mühürleme, paketleme, gönderme, geri alma, saklama ve silme) kullanıcı kayıt bilgisi şirket log tablosuna yazılması sağlandı.
• E-Defter dosya oluşturulmasında kullanılan çalışma dizini, şirket dönemini kapsayacak şekilde ve aylara göre alt dizin yapısında saklanması sağlandı.

E-FATURA
OTOMATİK VADE TARİHİ
E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri, Gelen Fatura Dosyalarını Yükleme ekranında, F2-Fatura Oluştur ile fatura oluşturulmak istendiğinde, cari karttaki yazılı olan muafiyet gün sayısına göre bu ekranda vade tarihini otomatik getirmesi sağlandı.
CARİ KARTIN SEÇİLEBİLMESİ
E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri, Gelen Fatura Dosyalarını Yükleme ekranında aynı vergi numarasına sahip birden fazla cari kart olduğunda, istenen cari kartın seçilebilmesi sağlandı.
E-FATURA GÖRÜNTÜLEME
E-Faturaların, sol kenar boşluğu 15mm olarak set edilerek görüntülenmesi sağlandı.
KAMU KURUMLARINA E-FATURA DOSYASI OLUŞTURULABİLMESİ
E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların, kamu harcama birimlerine düzenleyecekleri faturalar için, Elektronik Fatura Bilgileri ekranında bulunan Belge Tipi sahasına 7-KAMU seçeneği ilave edildi. Kamu kurumlarına e-fatura dosyası oluşturulabilmesi için, stok kartında GTIP ve MENŞEİ alanlarının ve elektronik fatura bilgileri ekranında ki ödeme bilgileri alanlarının tanımlı olması zorunludur.
2.EL ARAÇ SATIŞI ÖZEL MATRAHLI FATURALARDA KDV UYGULMASI
2. El araç satışlarında uygulanmak üzere E-Fatura ÖZEL MATRAH’lı faturalarda uygulanmak üzere, satır kdv oranı sıfır (0) ve özel matrah tutarı belirtilmiş ise matrah ile tutar arasındaki farkın, fatura genel kdv oranı kullanılarak kdv tutarının hesaplanması sağlandı.
CARİ UNVANI, UNVAN2 İLE BİRLEŞTİR SEÇENEĞİ
Şirket modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler E-fatura Genel Parametrelerin → Diğer Bilgiler sekmesinde “Cari ünvanı Ünvan2 ile birleştir” seçeneği ilave edilerek, Unvan2 sahasının da Unvan sahasıyla birleştirilerek daha uzun çıkması sağlandı.
FATURADA KULLANILAN TL DEĞERLERİNİN İLGİLİ E-FATURA DİZAYN DOSYASINDA KULLANILMASI
Dövizli e-fatura xml dosyası oluşturulurken toplam sahalarının TL değerleri sabit not olarak dosyaya ilave edildi. Böylelikle kur farkından doğan hesaplama farklarının yerine, faturada kullanılan TL değerlerinin ilgili e-fatura (*.xslt) dizayn dosyasında kullanarak bastırılması sağlanabilir.
ENTEGRATÖR FİRMAYA AİT KONTÖR BİLGİSİ
E-faturaları gönderme ve alma işlemleri ekranına F7 Kontör butonu ilave edildi. Böylelikle entegratör firma ile kontörlü sözleşme yapıldığında, kalan kontör sayısının bilgilendirilmesi sağlandı.
E-FATURA KULLANICI PARAMETRELERİ EKRANINDA YENİ ALANLAR
E-Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına “Dövizli Belge, Belge Tipi, Belge Ek Tipi, Vergi İstisna Kodu ve Menşei” alanları ilave edildi. Böylelikle kullanıcı bazlı alanların fatura ekranına ön değer olarak tanımlı gelmesi sağlandı.
E-FATURA BELGE PROFİLİ
E-fatura iade olduğu durumlarda, belge profili “Temel Fatura” olması kontrol edildi.

GENEL
ZORUNLU ALAN KISITLAMASI / ÖN DEĞER TANIMLAMA
Sistem Yönetimi Modülünde, Sistem İşlemleri/Kullanıcı İşlemleri/Kısıtlama Bağlantı Tanımları menüsüne Zorunlu Alan Detay Kod Tanımları ekranı ilave edildi. Böylelikle bu ekrandan tanımlanan modül ve konu tipine bağlı olarak belirtilen alanların, kart veya fiş kayıt işlemlerinde zorunlu tutularak boş geçilememesi, ön değer taşınabilmesi veya belirli kriterlere göre kısıtlanarak veri girişi yapılabilmesi sağlandı.
VERİ GİRİŞ TABLOSUNDA KOLON SIRALAMA
Veri giriş tablosu (grid) olarak kullanılan fiş ekranlarında istenilen kolonlara göre sıralama yapabilmek amacıyla kolon sıralama (Shift+Ctrl+S) özelliği eklendi.
“BARKOD SATIRLARINI BİRLEŞTİR” PARAMETRESİ
Fatura Genel Parametreleri ekranına “Barkod Satırlarını Birleştir” parametresi ilave edildi.
GENEL DÜZENLEME
•   Veritabanı bağlantı mimarisi değiştirildi. Daha önceki versiyonda kullanılan ADO ( ActiveX Data Object ) bağlantı mimarisi yerine, SDAC ( SQL Server Data Access ) teknolojisine geçilmiştir. Böylelikle Microsoft ürünlerinin çalışması için veritabanı ile uygulamalar arasında doğrudan köprü kurularak daha hızlı bilgi transferi sağlanmıştır. SDAC teknolojisi sistem kaynaklarını doğrudan kullanarak performans (daha düşük hafıza, daha hızlı veri aktarımı) ve güvenlik konularında uyumluluk göstermektedir.

•   İlk Kurulum (EtaSetup) uygulaması sayesinde güncel program dosyaları, internet adresi (http://cdn.etaserver.com/eta/EtaSetup.exe) üzerinden herhangi bir CD olmadan sadece konfigürasyon(config.eta) dosyası ile, seçilen versiyon dosyaları indirilip kurulabilmektedir.

•   Açık olan modüllerin tamamının topluca kapatılabilmesi için ana menü çıkış butonunun tümünü kapatması sağlandı. Kapatılmak istenen modüllerin aktif olan menüleri için kullanıcının uyarılması sağlandı.

•   Ana Menü ekranında yeni duyurular varsa, Duyuru ekranının otomatik olarak gösterilmesi sağlandı. Kullanıcı Duyuru butonuna kapatmadığı sürece duyuru ekranı açık kalacaktır.

•   Ana Menü ekranı durum çubuğuna şirket kodu ve dönem bilgisi eklendi.

•   Modüllerde bulunan fiş ekranlarına belgeler sekmesi eklendi, böylelikle fişlere birden fazla resim, dosya (Pdf, Word, Excel) belgeleri eklenebiliyor.

İŞLETME DEFTERİ
EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI BÖLÜMÜNE ÖNCEKİ DÖNEM BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ
Muhasebe IV ve İşletme Defteri modüllerindeki Geçici Vergi Beyannameleri (Gelir) Dökümündeki Ekler sekmesinde yer alan Eğitim ve Sağlık Harcamaları bölümüne “Önceki Dönemden Değer Getir” butonu eklendi. Bu buton ile önceki dönemden ilgili değerler “Eğitim ve Sağlık Harcamaları” bölümüne getirilir.
MUHTASAR BEYANNAME ÖDEME TÜR TANIMLARI
Muhasebe IV / İşletme Defteri modülü, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar Beyanname Tanımı, Ödeme Tür Tanım listesi BDP bulunan Ödeme Tür Tanımları listesiyle aynı olması sağlandı.
BA/BS MUTABAKAT MEKTUBU BÖLÜMÜNDE “KÜSURAT BİLGİLERİNİ GÖSTERME” PARAMETRESİ
Ba/Bs Mutabakat Mektubu->Kriterler sekmesine “Küsurat Bilgilerini Gösterme” parametresi eklendi. Bu parametre ile oluşan pdf dökümlerindeki “Toplam Bilgileri” bölümü küsuratsız gelmektedir.
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME
2018 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) yapılan değişiklik programımıza ilave edildi.
KDV BEYANNAMESİNE EKLENEN 108, 109, 110 NOLU SAHALAR İLAVE EDİLDİ
1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların “108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV”, “109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV”, “110 – İthalde Ödenen KDV” olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişiklik beyanname ve tanım ekranlarına ilave edildi.
KALEM ÖN DEĞERLERİ VE BELGE TÜR TANIMLARI SAHALARININ TANIMLANMASI
İşletme modülü → Hareket fişinde yeni işlem kodu açma ekranında defter beyan sistemi için gerekli, Kalem Ön Değerleri ve Belge Tür Tanımları sahalarının tanımlanması sağlandı.
KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME
Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV (1) Beyannamesi Dökümünden Matrah sekmesinde “7143 Sayılı Kanunun 62/2-A Maddesi Kapsamındaki işlemler” alanı, 10/2018 den sonra kapalı olacak şekilde yapıldı.
DEFTER DÖKÜMÜ
İşletme modülü, Raporlar, Defter dökümü raporu alındığında “kalem sıra numaraları düzensiz devam etmek istediğinize emin misiniz Evet ve Hayır” şeklinde karşılaşılan soruya “Tümüne Evet” seçeneği eklendi.

MUHASEBE IV
EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI BÖLÜMÜNE ÖNCEKİ DÖNEM BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ
Muhasebe IV ve İşletme Defteri modüllerindeki Geçici Vergi Beyannameleri (Gelir) Dökümündeki Ekler sekmesinde yer alan Eğitim ve Sağlık Harcamaları bölümüne “Önceki Dönemden Değer Getir” butonu eklendi. Bu buton ile önceki dönemden ilgili değerler “Eğitim ve Sağlık Harcamaları” bölümüne getirilir.
MUHTASAR BEYANNAME ÖDEME TÜR TANIMLARI
Muhasebe IV / İşletme Defteri modülü, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar Beyanname Tanımı, Ödeme Tür Tanım listesi BDP bulunan Ödeme Tür Tanımları listesiyle aynı olması sağlandı.
BA/BS MUTABAKAT MEKTUBU BÖLÜMÜNDE “KÜSURAT BİLGİLERİNİ GÖSTERME” PARAMETRESİ
Ba/Bs Mutabakat Mektubu->Kriterler sekmesine “Küsurat Bilgilerini Gösterme” parametresi eklendi. Bu parametre ile oluşan pdf dökümlerindeki “Toplam Bilgileri” bölümü küsuratsız gelmektedir.
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ
2872 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan, plastik poşetlerin ücretlendirmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında Mükellefiyeti tesis edilen gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından verilecek olan geri kazanım katılım payı beyannamesi programımıza ilave edildi.
İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE DÜZENLEME
Beyannameler, İndirilecek KDV Listesi hazırlanırken, GİB’in istediği unvan sınırlamasının ekrandaki “Sahaları Beyannameye Göre Sınırla” parametresine bağlı çalışması sağlandı.
KDV 1 BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK
3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosuna 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı ve “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosuna 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırı eklendi.
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME
2018 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) yapılan değişiklik programımıza ilave edildi.
BA / BS MUTABAKAT MEKTUBU DİZAYNLARINA “ÜNVAN 2”SAHASI İLAVESİ
Muhasebe IV modülü → Beyannameler → Bildirimler → BA/BS Mal ve Hizmet Satış/Alış → BA/BS Mutabakat Mektubu dizayn tanımı sahalarına ‘Ünvan 2’ sahası ilave edildi.
KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK
2018 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Matrah Bildirimi kulakçığında yer alan “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünün sonuna, Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.) satırları eklendi. KDV BEYANNAMESİNE EKLENEN 108, 109, 110 NOLU SAHALAR İLAVE EDİLDİ

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların “108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV”, “109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV”, “110 – İthalde Ödenen KDV” olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişiklik beyanname ve tanım ekranlarına ilave edildi.
KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME
Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV (1) Beyannamesi Dökümünden Matrah sekmesinde “7143 Sayılı Kanunun 62/2-A Maddesi Kapsamındaki işlemler” alanı, 10/2018 den sonra kapalı olacak şekilde yapıldı.
SABİT İŞLEM KODLARI SAYFASINDA DÜZENLEME
Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı (Kurum) ekranında, Sabit İşlem Kodlarının sayfasına, 20 – 7143S.Kanun Kapsamında Oluşan KKEG, 2018 3.dönem itibari ile geçerli olacak şekilde yapıldı.

ŞİRKET BİLGİLERİ

RESİM VE BELGE DOSYALARININ DOSYADAN OKUNABİLMESİ
Tüm modüllere ait kart ve fiş ekranlarındaki resim ve belge dosyalarının isteğe bağlı olarak veritabanı yerine dosyadan okunabilmesi amacıyla, Şirket Bilgileri modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Şirket Genel Parametreleri menüsünde, Diğer Bilgiler sekmesinde “Resim Dosyası Okuma Şekli”, “Resim Dosya Dizini”, “Belge Dosyası Okuma Şekli”, “Belge Dosya Dizini” parametreleri ilave edildi.
TANIMSIZ MASRAF M.KONTROLÜ PARAMETRESİ
Şirket Bilgileri modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Şirket Genel Parametreleri menüsünde, Diğer Bilgiler sekmesinde “Tanımsız Masraf M.Kontrolü” parametresi eklendi. İlgili modüllerde masraf merkezi kontrolünün bu parametreye göre yapılması sağlandı.
GÜVENLİ ŞİFRE UYGULAMASI
Şirket Bilgileri / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Şirket genel parametrelerinde bulunan Beyanname Parametreleri sekmesinde “Gib İnternet Vergi Dairesi Bağlantı Bilgileri” alanında şifrelerin güvenlik açısından yıldızlı* olması sağlandı.

DIŞ TİCARET
GÜMRÜK LİSTESİNE “İstanbul Hava Limanı 341453” KODUNUN İLAVESİ
Dış Ticaret modülü, Kart Tanımları, İhracat Kartı Tanımı, Yeni kart bölümünden Sevkiyat/Teslimat sekmesinde Yükleme Tarih/Yeri satırının 2.sırasında bulunan Yeri butonuna tıklandığında açılan gümrük listesine “İstanbul Hava Limanı 341453” kodu eklendi.
GTIP. KODLARI
GTIP. kodları güncellenerek eklendi.

ETİKET YAZDIRMA

STOK ETİKETİ DİZAYN BİLGİLERİ BÖLÜMÜNE MENŞEİ ÜLKE İSMİNİN İLAVE EDİLMESİ
Etiket yazdırma modülü, Etiket yazdırma, Stok Etiketi, Dizayn Bilgileri bölümüne Stok kartının Dış Ticaret Bilgileri sekmesinde bulunan “menşei ülke ismi”nin de yer alması sağlandı.

FATURA
REFERANS BİLGİLERİ
E-Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar bölümüne Referans Bilgileri Ön Değer Tanımları eklendi. Bu ekrandan tanımı yapılan ön değer bilgilerinin, faturaya ait Elektronik Fatura Bilgileri ekranındaki Referans Bilgileri sayfasına, ekrana yeni eklenen F6-Referans İlk Değer tuşu ile getirilmesi sağlandı.
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLECEK TEVKİFAT UYGULAMASI
Fatura modülünde düzenlenen tevkifatlı faturanın, Fatura/Muhasebe entegrasyonunda uygulanmak üzere, Tevkifat uygulaması için KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenecek kısmı için muhasebe hesap kodu tanımlanarak, muhasebe fişinde ayrıca gösterilmesi sağlandı. Fatura modülü Servis → Sabit Tanımlar → Muhasebe Bağlantıları → Fatura Grup Tanımları ekranına “81-Sorumlu Sıfatıyla Bey.Tevkifat” muhasebe kod alanları tanımlanmıştır.

İRSALİYE

DÖVİZ FİYATI ALANI
İrsaliye modülü → Raporlar → İrsaliye Kalem Listesi raporlarının F3->Saha Boy. bölümüne “Döviz Fiyatı” sahası ilave edildi.
MUHASEBE FİŞİ YAZDIRILMASI
İrsaliye modülünden faturalama işlemi yapıldığında, bu ekrandan muhasebe fişi yazdırılması sağlandı.

MUHASEBE

FİŞ TARİHİNE GÖRE SIRALA SEÇENEKLERİ
Muhasebe modülü, Servis, Dosya İşlemleri, Fiş Birleştirme “Yazılacak Fiş Bilgileri” bölümünde, Satırları Sırala seçeneklerine “Fiş Tarihine Göre Sırala” seçenekleri ilave edildi.
MUHASEBE FİŞİNDE DETAYLI LOG KAYDI BİLGİSİ
Muhasebe modülü ve muhasebe modülüne entegre fiş oluşturan tüm modüllerde her bir işlem için ayrı ayrı detaylı log kaydı yapılması sağlandı. Bu detay log kayıtlarının muhasebe fişi üzerindeki F8->Bilgi menüsündeki Kayıt Bilgisi ekranının “İşlem” sayfasında ve Sistem YönetimiRaporlarKayıt Bilgisi Raporunda gösterimi sağlandı.
MUHASEBE FİŞ LİSTESİ (ÖZET) VE HAREKET LİSTESİ RAPORLARIDA LOG KAYITLARINA AİT BİLGİ SAHA BOYLARINA İLAVESİ
Muhasebe modülü içerisindeki Fiş Listesi (Özet) ve Hareket Listesi Raporlarına log kayıtlarına ait Oluşturma ve Son Değiştirme bilgileri ile ilgili F3->Saha Boy tanımlarına ilave edildi.

MBO
AÇIKLAMA BİLGİSİNE EVRAK NO BİLGİSİNİN DAHİL EDİLMESİ
Şirket Bilgileri Modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → MBO Genel Parametreleri menüsü Entegrasyon Parametreleri sekmesindeki Muhasebe Bağlantı Bilgileri ve İşletme Bağlantı Bilgileri grubuna yeni eklenen “Fiş Kalem Açıklamasına Evrak No Dahil Edilsin” parametrelerine göre Açıklama bilgisine Evrak No bilgisinin dahil edilmesi sağlandı.

STOK
STOK RAPORUNA BARKOD KODU BİLGİSİ İLAVESİ
Stok raporlarında Bakiye Listesi ve Envanter Raporlarında bulunan F3 Saha boylarına Barkod bilgisi eklendi.
STOK KART LİSTESİ RAPORUNDA DIŞ TİCARET BİLGİLERİ SAHALARI İLAVESİ
Stok Modülü, Stok Kartı → Stok Kart Listesine raporuna, stok kartının Ek Bilgiler sekmesinde bulunan Dış Ticaret Bilgileri F3-Saha Boy tanımlarına eklendi.

SİPARİŞ
BELGE TİPİ:OKC SEÇENEĞİ
Sipariş Modülü, Sipariş kapama bölümünde Shift+F5 tuşuna basılıp Fatura oluşturmak istendiğinde gelen E-Fatura Bilgileri ekranında Belge Tipi:OKC seçeneği eklendi.

SİSTEM YÖNETİMİ
DEVİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
•  Sipariş modülü devir işleminde “Devredilecek Fiş Başlangıç ve Bitiş Tarihi” seçeneği eklendi.
•  Yeni dönem devir Stok ekranına Belirtilen kod aralığı seçenekleri eklendi.
•  Üretim modülü devir işleminde Devredilecek fiş başlangıç ve bitiş tarihi seçeneği eklendi.
•  Sistem modülü → Ortak Tanımlar → Ortak parametrelere “Veritabanı Dizini Uygulaması” seçeneği eklendi.
      0-Parametre: Yeni şirket Konfigürasyon parametrelerinde tanımlanan dizine göre açılacak.
      1-Şirket Veritabanı Dizini: Yeni Şirket Eski şirketin bulunduğu dizinde açılacaktır.

İSTİSNA TANIMLARI
Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar, İstisna Tanımları bölümü güncellenerek 335 nolu tam istisna tanımı eklendi.
İŞLETME BELGE TÜRLERİ
Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar, İşletme Defter-Beyan Tanımları, Gider/Gelir Tanımları Belge Türleri bölümünde, Alış/Satış Türü, Gider/Gelir Kayıt Türleri bölümüne eklenen Belge Türlerine ait değerlerin gelmesi sağlandı

TRANSFER
EVRAK NO ÖN TAKI YAZABİLECEK ALAN İLAVESİ
Transfer Modülü, Dosya Transferi Pos BağlantısıFatura Transferi Bölümünde Evrak No Ön Takı sahası ilave edildi. Transfer sonrasında transfer edilen fişlere bu şekilde evrak ön takısı verilebilir.
MESAJ DOSYASI UZANTISININ DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ
Transfer Modülü, Dosya Transferi → Pos Bağlantısı → Stok Kart Transferinde mesaj dosyası uzantısına müdahale edilmesi sağlandı. Bu şekilde birden fazla pos cihazına stok kart transferi yapılırken mesaj dosyaları ayrılabilir.

ÜRETİM
EMİR KAPAMA FİŞİNDE EVRAK NO 2 SAHASI İLAVESİ
Üretim modülü, Üretim Emir Fişi, Emir Kapama Fişine Evrak No 1 sahasının altına Evrak No 2 alanı ilave edildi.

BORDRO
İCMAL RAPORUNDA ÖZEL DİZAYN YAPILMASI VE DÖKÜLEBİLMESİ
Özel Tanımlı İcmal Raporuna F8->Grafik Döküm seçeneği eklenerek icmal dökümündeki tüm sahaların kullanılıp özel dizayn yapılması ve dökülebilmesi sağlandı.
BES’TE “3-KÜSÜRATA GÖRE” SEÇENEĞİ
Bordro modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler, Özel Sig./Muh.İşl Ent. sekmesinde “Bes Tut. Yuvarlama” parametrelerine “3-Küsürata Göre” seçeneği eklendi. Bu parametre seçildiğinde BES değeri matematiksel olarak yukarıya veya aşağıya yuvarlanır.
SİVİL HAVACILIK ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Personel sicil kartı / Sigorta Aile Bilgileri sayfasına “Sivil Havacılık Çalışanı” seçeneği eklendi. Bu işlem için Bordro Parametreleri / Vergi Parametreleri-2 bölümüne eklenen Sivil Havacılık parametreleri “SH Gelir Vergisi İstisnası Uygula” ve İstisna Oranı değerleri girilmelidir.
PERSONEL İBRANAME DÖKÜMÜ
Bordro Modülü, Personel sicil kartında F4-Görüntüle kısmına Personel İbraname Dökümü eklendi. Dökümdeki değerlerin hesaplanması sağlandı. Döküme bu değerlerin çıkması için yeni dizayn eklendi.
TÜM MESAİ TİPLERİNİN SGK GÜNÜ HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMESİ
Mesai tanımlarında tipi normal olarak belirtilen tüm mesai tiplerinin, puantaj girişi sırasında SGK günü hesaplamasına dahil edilmesi sağlandı.
SİGORTA KOLLARI VERGİ TANIMLARI
Bordro modülü, Servis, Sabit Tanımlar, İşyeri Parametreleri, Sigorta Kolları Vergi Tanımları menüsünden, 10/2008 ve sonrası sekmesindeki 2-SGDP’ye tabii “İŞV.KS.VAD.” alanın default %2 olarak gelmesi sağlandı.
BORDRO İŞLETME ENTEGRASYONU
Bordro modülü, Servis, İşletme Entegrasyonu, Entegrasyon İşlemi bölümünde bulunan Entegrasyon Parametreleri alanına İşletme Bağlantı Grubu Asgari Ücret/ Diğer Ücretli/Huzur Hakkı sahaları eklendi. Bu sayede tek bir işlemde örneğin hem asgari hem de diğer ücretliler için işletme entegrasyonu yapılabiliyor.
ARGE TEŞVİK RAPORUNDA YENİ SAHALAR
Bordro modülü, Raporlar, Teşvik Raporları, Arge Teşvik Raporunda F3-Saha boylarına personelin T.C. Kimlik numarası ve işe giriş sahaları da eklendi.
E-BİLDİRGE ONAYLAMA KISMINDA İŞYERİ ŞİFRESİ VE ŞİFRE BİLGİSİ
Bordro modülü, Raporlar, SGK Raporları, E-Bildirge Hazırlanması bölümünde, işlem ekranının üst kısmına işyeri şifresi ve şifre bilgisi getirildi.
ESKİ KART ARAMADA İŞYERİ KODU
Bordro Personel sicil kartı eski kart aramada işyeri kodu eklendi.
SAHA NO SEÇİMİ
Bordro Muhasebe/İşletme Entegrasyonu/Hesapların Belirlenmesi işleminde Saha no seçiminin pencere açılarak yapılabilmesi ve saha no yazıp entera basıldığında saha açıklamasının gelmesi sağlandı.
BES DAHİL NETTEN BRÜTE SEÇENEĞİ
Bordro Toplu netten Brüte işlemine Bes dahil netten brüte seçeneği eklendi. Bordro modülü → Kart Tanımları → Personel sicil kartında F8-Detay Bilgi bölümüne “Bes Dahil Netten Brüte” seçeneği eklendi.
MESLEK BİLGİLERİ RAPORU
Bordro modülündeki Tik Raporları bölümüne Meslek Bilgileri Raporu eklendi. Raporda meslek kodlarına göre Kadın, Erkek, Toplam çalışan kişi sayısı listelenebiliyor.
MUHASEBE / İŞLETME ENTEGRASYONUNDA OLUŞAN FİŞTEKİ TEŞVİK RAKAMLARI
Teşvik değerlerinin muhasebe fişine aktarılabilmesi için Bordro Muhasebe Entegrasyon sahalarında ilgili kodlar ilave edildi.

91  Gelir Vergisi Teşvik
92  Damga Vergisi Teşvik
93  Sigorta Teşvik
94  İşsizlik İşçi Teşvik
95  İşsizlik İşveren Teşvik
96  Sgk İşçi Teşvik
97  SGK+SGDP Teşvik düşülmüş işv.sig.primi, borç kısmına eklendi.
ÇOKLU PUANTAJ EKRANINDA DİĞER SİGORTA KOLU SEÇENEĞİ
Bordro modülü, Çoklu Puantaj ekranı mesai tanımları kısmına “Diğer Sigorta Kolu” seçeneği eklendi.
İŞTEN ÇIKMIŞ OLANLAR SEÇENEĞİ
Personel Sicil Kart Listesi ve Personel Sicil Kart Listesi 2 raporlarına İşten Çıkmış olanlar seçeneği eklendi.
BORDRO ÖZEL TANIMLI ÖZET AYLIK İCMAL RAPORU
Bordro Raporları/Bordro Özel Tanımlı Özet Aylık İcmal Raporu menüye eklendi. Böylece istenilen tarih aralığında aylık toplam özet değerlerinin raporlanabilmesi sağlandı.
ÜCRET ARTIŞI MALİYET RAPORU
Bordro Raporları/ Ücret Artışı Maliyet Raporu menüye eklendi. Böylece istenilen oran veya sabit tutar verilerek, net veya brüt ücret artışı sonucunda oluşacak ücret ve işveren toplam maliyetinin raporlanabilmesi sağlandı.
ORANSAL ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ
Bordro Ücret Değişikliği ekranına hesaplama şekli 1- Ücret 2-Oran seçeneği eklendi. Yüzde olarak oran verilip oransal değişikliğin yapılabilmesi sağlandı.
HESAP DÖNEMİ BAŞLANGIÇ/BİTİŞ SAHALARININ DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ
Hesap Dönemi Başlangıç/Bitiş sahalarının değiştirilebilmesi ve Txt oluşturma sırasında bu tarihlerin baz alınarak bordro modülünden değer çekilmesi sağlandı.
İSTİHDAM 6322 SAYILI KANUN SEÇENEKLERİ
Bordro parametreleri/ İstihdam 6322 sayılı kanun seçenekleri 0-Yok, 1-16322, 2-26322 şeklinde düzenlendi.
KIDEM TAZMİNATINDA DÜZENLEME
Kıdem Tazminatı hesaplama ekranına Tavanı aşan ödeme tutarı ve Fazla tutar ödenek no sahaları eklendi. Bordro parametreleri vergi parametreleri kısmına Tavanı aşan kıdem tazminatı ödenek no eklendi. Tavanı aşan ödeme tutarına yazılan tutarın belirtilen ödeneğe aktarılması sağlandı. Yeni eklenen sahalar kıdem tazminatı raporunda da eklendi.

Kıdem tazminatı hesaplama kısmında “Bir ayda gün” sahasına istenilen günün yazılarak hesaplanması sağlandı.
PERSONEL SİCİL KARTINA “ENGEL BİTİŞ TARİHİ” SAHASI
Personel sicil kartına “Engel Bitiş Tarihi” sahası eklendi. Bu sahaya yazılan tarihten sonraki aylarda engel indirimi hesaplanmaması sağlandı.
KANUN NO SEÇENEKLERİNE “16322” İLAVESİ
Aylık prim belgesi kanun no ve Tüm teşvikler raporu kanun no seçeneklerine “16322” eklendi. Personel sicil kartı içerisinde “Uygulanacak Kanun No” sahasına bu madde numarası yazılmalıdır.

ETA V8 SQL 8.23 VE ETA SQL 1.23 YENİLEME (UPDATE) NOTLARI

Posted on by Posted in Eta Duyurular, Eta Update Notları, Eta Yardım Dosyaları

ETA V8 SQL 8.23 VE ETA SQL 1.23 YENİLEME (UPDATE) NOTLARI

BORDRO

ÖDENEK VE KESİNTİ SAYISININ ARTTIRILMASI

Ödenek ve kesinti sayısı 20’den 50’ye çıkartıldı. Servis/Sabit/Tanımlar/Ücretler/Ödenek ve Kesinti tanımları kısmından 21- 50 arası yeni ödenek ve kesintiler tanımlanıp kullanılabilir. Özel tanımlı raporlarda 632. saha ve sonrası, özel tanımlı icmalde 641. saha ve sonrasından yeni ödenek ve kesintiler dökülebilir.

Continue reading →

ETA SQL V1.23 VE ETA V8 SQL V8.23 CARİ YENİLİKLER

Posted on by Posted in Eta Duyurular, Eta Update Notları, Eta Yardım Dosyaları

ETA SQL V1.23 VE ETA V8 SQL V8.23 CARİ YENİLİKLER
MUTABAKAT MEKTUBU VE EKSTRE RAPORLARININ CARİ KARTLARA E-MAİL GÖNDERİLEBİLMESİ

Cari/Raporlar/Yazışma/Mutabakat mektubu ekstresi eklendi. Her bir cari hesap bazında, cari ekstresi şeklinde pdf dosyası hazırlanarak, oluşturulan dosyaların mail ile gönderilmesi işleminin yapılması sağlandı.

Continue reading →

ETA V8 SQL 8.18 VE ETA SQL 1.18 Versiyonu Çıktı (10 Aralık)

Posted on by Posted in Eta Duyurular

ETA:V.8-SQL 8.18 ve ETA:SQL 1.18 İLE SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZELLİKLERDEN BAZILARI

Aşağıdaki yenilikler 10 Aralık 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 38 adet maddeyi kapsamaktadır.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.18 ve ETA:SQL 1.18’e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

Continue reading →

Eta V6 ve Eta for Windows Satıştan kaldırılmıştır.

Posted on by Posted in Eta Duyurular

1 Eylül 2009 tarihinden itibaren ETA Versiyon 6 ve ETA for Windows satıştan kaldırılmıştır.

* Halen garanti kapsamında olan müşterilerimiz garanti sürelerinin bitimine kadar ek modül, ek terminal alımları yapabileceklerdir.

* ETA Versiyon 6 ve ETA for Windows kullanan müşterilerimiz programlarımızı kullandıkları süre boyunca telefon destek, yerinde servis, uzak erişim hizmetlerimizden yararlanmaya devam edeceklerdir.



ETA SQL ETA V8 SQL 1.17 ile sahip olduğunuz özellikler

Posted on by Posted in Eta Duyurular

Aşağıdaki yenilikler 10 Ekim 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 66 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.17 ve ETA:SQL 1.17’ye yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

Continue reading →