Tag Archives: Eta Duyurular

ETA:V.8-SQL 8.27 ve ETA:SQL 1.27 güncellemeleri

Posted on by Posted in Eta Duyurular, Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Update Notları, Eta Yardım Dosyaları, Eta Yazılım Ürünleri, Önerdiklerimiz

ETA:V.8-SQL 8.27 ve ETA:SQL 1.27 güncellemeleri



CARİ
EKSTRE VE STOKLU EKSTRE RAPORLARINA GENEL TOPLAM CHECKBOX İLAVESİEkstre ve Stoklu Ekstre raporlarına Genel Toplam CheckBox’ı eklendi. Bu parametre seçili ise Görüntüleme veya Excel çıktısında Genel Toplam satırının çıkması sağlandı.

E-DEFTER
E-DEFTER DOSYA OLUŞTURMA VE SİLME İŞLEMLERİNDE İLAVE KONTROLLER
E-Defter dosya oluşturma ve dosya silme öncesi kontrollere, dosyanın daha önceden GİB sunucusunda mevcut olup olmadığı kontrol edilerek varsa işleme devam edilmemesi sağlandı.
E-DEFTER DOSYA MÜHÜRLEME İŞLEMLERİNDE AKILLI KART ÜZERİNDEN SERTİFİKA SEÇİMİ
Defter oluşturma/mühürleme veya gönderme işlemlerinde akıllı kart cihazının içerisinde bulunan ve tarihi geçmemiş birden fazla sertifika varsa seçilebilmesi, geçerli bir adet sertifika varsa otomatik olarak bu sertifikanın kullanılması sağlandı. Bu işlemler için E-İmza (EtaUtlESign) kütüphane dizini güncellenmelidir.
MUHASEBE FİŞ KAYIT İŞLEMLERİNDE ONAYLI DEFTER KONTROLÜ
E-Defter uygulamasına tabi mükellefler için, ilgili döneme ait e-defter dosyaları oluşturulmuş ise muhasebe fiş kayıt/iptal işlemlerinin engellenmesi sağlandı. Böylelikle dosyaların oluşturulduğu veya GİB’e gönderildiği durumlarda onaylı defter kontrolü yapılarak muhasebe modülü veya diğer modüller üzerinden muhasebe fiş kayıt/iptal işlemlerinin yapılması engellenmiştir.
DOSYADAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA
E-Defter Servis/Dosya İşlemleri/E-Defter Dosyasından Muh.Fişi oluşturma menüsü eklendi. Firmanın herhangi bir sebeple silinmiş veya bozulmuş muhasebe kayıtlarını geri yüklemek için, e-defter yevmiye dosyalarını kullanarak muhasebe kayıtlarının tekrar oluşturulması sağlandı.
DEFTER RAPOR BERATI KONTROLÜ
E-Defter berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi veya geri alınması aşamasında, berat durumlarının GIB sunucusunda başarılı olarak işlendiği kontrolü sağlandı. Böylelikle işleme devam eden veya kuyrukta bekleyen berat dosyalarının durumu başarıyla tamamlanmadan, rapor beratının gönderilmesi veya onaylı berat dosyalarının eksik geri alınması engellendi.
DOSYA ŞEMA KONTROLÜ
E-Defter dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmeden veya geri alınması aşamasında şema (saha) kontrolü yapılıyor. “e-Defter Paket” dizini güncellenerek şema kontrollerinin daha hızlı yapılması sağlandı.
E-DEFTER MODÜLÜNDE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTENEN DÜZENLEMELER
• E-Defter modülünde “V-A1.27.006” versiyonu ile birlikte, Ocak/2019 döneminden başlamak üzere e-defter rapor berat dosyasının oluşturularak Başkanlığa gönderilmesi zorunlu hale getirildi.
• E-Defter modülünde “V-A1.27.007” versiyonu ile birlikte, 01/02/2019 tarihinden sonra yüklenecek beratlar için (2019 öncesi dahil) defter dosyalarının boyutu, berat (yevmiye, kebir) dosyalarına eklendi. 2019 dönemi öncesinde oluşturulan defter berat dosyalarına da dosya boyunun yazılması sağlandı. Defter ve berat dosya boyları işlem takibi tablosuna da işlendi.
• E-Defter modülü Servis → Dosya İşlemleri → E-Defter Dosya Arşivleme menüsüne “Dosya Konumu” seçim alanı eklenerek, 1-Çalışılan Dizin konumunun da şirket dönemini kapsayacak şekilde ve aylara göre alt dizin yapısında saklanması sağlandı. Böylelikle ilgili firmanın daha önce çalışma dizini içerisinde oluşturulmuş e-defter dosyaları da Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter dizin saklama yapısına (Vergi Kimlik No/Dönem/Ay) göre gruplanarak alt dizinlere taşınması sağlandı.
• E-Defter paket dizini güncellendi. Dosya kontrollerinde kullanılan şema, şematron (xsl,sch) tanım dosyaları revize edildi.
• E-Defter Berat dosyalarını gönderme işleminde, bir önceki aya ait defter rapor beratı dosyasının GİB Sistemine gönderildiğine ait kontrol yapılması sağlandı.
• E-Defter işlemlerinin (oluşturma, mühürleme, paketleme, gönderme, geri alma, saklama ve silme) kullanıcı kayıt bilgisi şirket log tablosuna yazılması sağlandı.
• E-Defter dosya oluşturulmasında kullanılan çalışma dizini, şirket dönemini kapsayacak şekilde ve aylara göre alt dizin yapısında saklanması sağlandı.

E-FATURA
OTOMATİK VADE TARİHİ
E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri, Gelen Fatura Dosyalarını Yükleme ekranında, F2-Fatura Oluştur ile fatura oluşturulmak istendiğinde, cari karttaki yazılı olan muafiyet gün sayısına göre bu ekranda vade tarihini otomatik getirmesi sağlandı.
CARİ KARTIN SEÇİLEBİLMESİ
E-Fatura modülünde, E-Fatura İşlemleri, Gelen Fatura Dosyalarını Yükleme ekranında aynı vergi numarasına sahip birden fazla cari kart olduğunda, istenen cari kartın seçilebilmesi sağlandı.
E-FATURA GÖRÜNTÜLEME
E-Faturaların, sol kenar boşluğu 15mm olarak set edilerek görüntülenmesi sağlandı.
KAMU KURUMLARINA E-FATURA DOSYASI OLUŞTURULABİLMESİ
E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların, kamu harcama birimlerine düzenleyecekleri faturalar için, Elektronik Fatura Bilgileri ekranında bulunan Belge Tipi sahasına 7-KAMU seçeneği ilave edildi. Kamu kurumlarına e-fatura dosyası oluşturulabilmesi için, stok kartında GTIP ve MENŞEİ alanlarının ve elektronik fatura bilgileri ekranında ki ödeme bilgileri alanlarının tanımlı olması zorunludur.
2.EL ARAÇ SATIŞI ÖZEL MATRAHLI FATURALARDA KDV UYGULMASI
2. El araç satışlarında uygulanmak üzere E-Fatura ÖZEL MATRAH’lı faturalarda uygulanmak üzere, satır kdv oranı sıfır (0) ve özel matrah tutarı belirtilmiş ise matrah ile tutar arasındaki farkın, fatura genel kdv oranı kullanılarak kdv tutarının hesaplanması sağlandı.
CARİ UNVANI, UNVAN2 İLE BİRLEŞTİR SEÇENEĞİ
Şirket modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler E-fatura Genel Parametrelerin → Diğer Bilgiler sekmesinde “Cari ünvanı Ünvan2 ile birleştir” seçeneği ilave edilerek, Unvan2 sahasının da Unvan sahasıyla birleştirilerek daha uzun çıkması sağlandı.
FATURADA KULLANILAN TL DEĞERLERİNİN İLGİLİ E-FATURA DİZAYN DOSYASINDA KULLANILMASI
Dövizli e-fatura xml dosyası oluşturulurken toplam sahalarının TL değerleri sabit not olarak dosyaya ilave edildi. Böylelikle kur farkından doğan hesaplama farklarının yerine, faturada kullanılan TL değerlerinin ilgili e-fatura (*.xslt) dizayn dosyasında kullanarak bastırılması sağlanabilir.
ENTEGRATÖR FİRMAYA AİT KONTÖR BİLGİSİ
E-faturaları gönderme ve alma işlemleri ekranına F7 Kontör butonu ilave edildi. Böylelikle entegratör firma ile kontörlü sözleşme yapıldığında, kalan kontör sayısının bilgilendirilmesi sağlandı.
E-FATURA KULLANICI PARAMETRELERİ EKRANINDA YENİ ALANLAR
E-Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranına “Dövizli Belge, Belge Tipi, Belge Ek Tipi, Vergi İstisna Kodu ve Menşei” alanları ilave edildi. Böylelikle kullanıcı bazlı alanların fatura ekranına ön değer olarak tanımlı gelmesi sağlandı.
E-FATURA BELGE PROFİLİ
E-fatura iade olduğu durumlarda, belge profili “Temel Fatura” olması kontrol edildi.

GENEL
ZORUNLU ALAN KISITLAMASI / ÖN DEĞER TANIMLAMA
Sistem Yönetimi Modülünde, Sistem İşlemleri/Kullanıcı İşlemleri/Kısıtlama Bağlantı Tanımları menüsüne Zorunlu Alan Detay Kod Tanımları ekranı ilave edildi. Böylelikle bu ekrandan tanımlanan modül ve konu tipine bağlı olarak belirtilen alanların, kart veya fiş kayıt işlemlerinde zorunlu tutularak boş geçilememesi, ön değer taşınabilmesi veya belirli kriterlere göre kısıtlanarak veri girişi yapılabilmesi sağlandı.
VERİ GİRİŞ TABLOSUNDA KOLON SIRALAMA
Veri giriş tablosu (grid) olarak kullanılan fiş ekranlarında istenilen kolonlara göre sıralama yapabilmek amacıyla kolon sıralama (Shift+Ctrl+S) özelliği eklendi.
“BARKOD SATIRLARINI BİRLEŞTİR” PARAMETRESİ
Fatura Genel Parametreleri ekranına “Barkod Satırlarını Birleştir” parametresi ilave edildi.
GENEL DÜZENLEME
•   Veritabanı bağlantı mimarisi değiştirildi. Daha önceki versiyonda kullanılan ADO ( ActiveX Data Object ) bağlantı mimarisi yerine, SDAC ( SQL Server Data Access ) teknolojisine geçilmiştir. Böylelikle Microsoft ürünlerinin çalışması için veritabanı ile uygulamalar arasında doğrudan köprü kurularak daha hızlı bilgi transferi sağlanmıştır. SDAC teknolojisi sistem kaynaklarını doğrudan kullanarak performans (daha düşük hafıza, daha hızlı veri aktarımı) ve güvenlik konularında uyumluluk göstermektedir.

•   İlk Kurulum (EtaSetup) uygulaması sayesinde güncel program dosyaları, internet adresi (http://cdn.etaserver.com/eta/EtaSetup.exe) üzerinden herhangi bir CD olmadan sadece konfigürasyon(config.eta) dosyası ile, seçilen versiyon dosyaları indirilip kurulabilmektedir.

•   Açık olan modüllerin tamamının topluca kapatılabilmesi için ana menü çıkış butonunun tümünü kapatması sağlandı. Kapatılmak istenen modüllerin aktif olan menüleri için kullanıcının uyarılması sağlandı.

•   Ana Menü ekranında yeni duyurular varsa, Duyuru ekranının otomatik olarak gösterilmesi sağlandı. Kullanıcı Duyuru butonuna kapatmadığı sürece duyuru ekranı açık kalacaktır.

•   Ana Menü ekranı durum çubuğuna şirket kodu ve dönem bilgisi eklendi.

•   Modüllerde bulunan fiş ekranlarına belgeler sekmesi eklendi, böylelikle fişlere birden fazla resim, dosya (Pdf, Word, Excel) belgeleri eklenebiliyor.

İŞLETME DEFTERİ
EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI BÖLÜMÜNE ÖNCEKİ DÖNEM BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ
Muhasebe IV ve İşletme Defteri modüllerindeki Geçici Vergi Beyannameleri (Gelir) Dökümündeki Ekler sekmesinde yer alan Eğitim ve Sağlık Harcamaları bölümüne “Önceki Dönemden Değer Getir” butonu eklendi. Bu buton ile önceki dönemden ilgili değerler “Eğitim ve Sağlık Harcamaları” bölümüne getirilir.
MUHTASAR BEYANNAME ÖDEME TÜR TANIMLARI
Muhasebe IV / İşletme Defteri modülü, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar Beyanname Tanımı, Ödeme Tür Tanım listesi BDP bulunan Ödeme Tür Tanımları listesiyle aynı olması sağlandı.
BA/BS MUTABAKAT MEKTUBU BÖLÜMÜNDE “KÜSURAT BİLGİLERİNİ GÖSTERME” PARAMETRESİ
Ba/Bs Mutabakat Mektubu->Kriterler sekmesine “Küsurat Bilgilerini Gösterme” parametresi eklendi. Bu parametre ile oluşan pdf dökümlerindeki “Toplam Bilgileri” bölümü küsuratsız gelmektedir.
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME
2018 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) yapılan değişiklik programımıza ilave edildi.
KDV BEYANNAMESİNE EKLENEN 108, 109, 110 NOLU SAHALAR İLAVE EDİLDİ
1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların “108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV”, “109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV”, “110 – İthalde Ödenen KDV” olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişiklik beyanname ve tanım ekranlarına ilave edildi.
KALEM ÖN DEĞERLERİ VE BELGE TÜR TANIMLARI SAHALARININ TANIMLANMASI
İşletme modülü → Hareket fişinde yeni işlem kodu açma ekranında defter beyan sistemi için gerekli, Kalem Ön Değerleri ve Belge Tür Tanımları sahalarının tanımlanması sağlandı.
KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME
Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV (1) Beyannamesi Dökümünden Matrah sekmesinde “7143 Sayılı Kanunun 62/2-A Maddesi Kapsamındaki işlemler” alanı, 10/2018 den sonra kapalı olacak şekilde yapıldı.
DEFTER DÖKÜMÜ
İşletme modülü, Raporlar, Defter dökümü raporu alındığında “kalem sıra numaraları düzensiz devam etmek istediğinize emin misiniz Evet ve Hayır” şeklinde karşılaşılan soruya “Tümüne Evet” seçeneği eklendi.

MUHASEBE IV
EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI BÖLÜMÜNE ÖNCEKİ DÖNEM BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ
Muhasebe IV ve İşletme Defteri modüllerindeki Geçici Vergi Beyannameleri (Gelir) Dökümündeki Ekler sekmesinde yer alan Eğitim ve Sağlık Harcamaları bölümüne “Önceki Dönemden Değer Getir” butonu eklendi. Bu buton ile önceki dönemden ilgili değerler “Eğitim ve Sağlık Harcamaları” bölümüne getirilir.
MUHTASAR BEYANNAME ÖDEME TÜR TANIMLARI
Muhasebe IV / İşletme Defteri modülü, Beyannameler, Muhtasar Beyanname, Muhtasar Beyanname Tanımı, Ödeme Tür Tanım listesi BDP bulunan Ödeme Tür Tanımları listesiyle aynı olması sağlandı.
BA/BS MUTABAKAT MEKTUBU BÖLÜMÜNDE “KÜSURAT BİLGİLERİNİ GÖSTERME” PARAMETRESİ
Ba/Bs Mutabakat Mektubu->Kriterler sekmesine “Küsurat Bilgilerini Gösterme” parametresi eklendi. Bu parametre ile oluşan pdf dökümlerindeki “Toplam Bilgileri” bölümü küsuratsız gelmektedir.
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ
2872 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan, plastik poşetlerin ücretlendirmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında Mükellefiyeti tesis edilen gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından verilecek olan geri kazanım katılım payı beyannamesi programımıza ilave edildi.
İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE DÜZENLEME
Beyannameler, İndirilecek KDV Listesi hazırlanırken, GİB’in istediği unvan sınırlamasının ekrandaki “Sahaları Beyannameye Göre Sınırla” parametresine bağlı çalışması sağlandı.
KDV 1 BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK
3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosuna 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı ve “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosuna 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırı eklendi.
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME
2018 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) yapılan değişiklik programımıza ilave edildi.
BA / BS MUTABAKAT MEKTUBU DİZAYNLARINA “ÜNVAN 2”SAHASI İLAVESİ
Muhasebe IV modülü → Beyannameler → Bildirimler → BA/BS Mal ve Hizmet Satış/Alış → BA/BS Mutabakat Mektubu dizayn tanımı sahalarına ‘Ünvan 2’ sahası ilave edildi.
KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK
2018 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Matrah Bildirimi kulakçığında yer alan “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünün sonuna, Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.) satırları eklendi. KDV BEYANNAMESİNE EKLENEN 108, 109, 110 NOLU SAHALAR İLAVE EDİLDİ

1 No.lu KDV beyannamesinde Ocak/2019 vergilendirme döneminden (1 Şubat 2019’da uygulamaya koyulacak versiyondan) itibaren “İndirimler” tablosunda yer alan “102 – Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” satırı kaldırılarak, bu kodda beyan edilen tutarların “108 – Yurtiçi Tevkifatsız Alımlar Nedeniyle Ödenen KDV”, “109 – Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV”, “110 – İthalde Ödenen KDV” olarak 3 ayrı satır üzerinden beyan edilmesine yönelik değişiklik beyanname ve tanım ekranlarına ilave edildi.
KDV BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME
Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV (1) Beyannamesi Dökümünden Matrah sekmesinde “7143 Sayılı Kanunun 62/2-A Maddesi Kapsamındaki işlemler” alanı, 10/2018 den sonra kapalı olacak şekilde yapıldı.
SABİT İŞLEM KODLARI SAYFASINDA DÜZENLEME
Beyannameler, Vergi Beyannameleri, Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı (Kurum) ekranında, Sabit İşlem Kodlarının sayfasına, 20 – 7143S.Kanun Kapsamında Oluşan KKEG, 2018 3.dönem itibari ile geçerli olacak şekilde yapıldı.

ŞİRKET BİLGİLERİ

RESİM VE BELGE DOSYALARININ DOSYADAN OKUNABİLMESİ
Tüm modüllere ait kart ve fiş ekranlarındaki resim ve belge dosyalarının isteğe bağlı olarak veritabanı yerine dosyadan okunabilmesi amacıyla, Şirket Bilgileri modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Şirket Genel Parametreleri menüsünde, Diğer Bilgiler sekmesinde “Resim Dosyası Okuma Şekli”, “Resim Dosya Dizini”, “Belge Dosyası Okuma Şekli”, “Belge Dosya Dizini” parametreleri ilave edildi.
TANIMSIZ MASRAF M.KONTROLÜ PARAMETRESİ
Şirket Bilgileri modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Şirket Genel Parametreleri menüsünde, Diğer Bilgiler sekmesinde “Tanımsız Masraf M.Kontrolü” parametresi eklendi. İlgili modüllerde masraf merkezi kontrolünün bu parametreye göre yapılması sağlandı.
GÜVENLİ ŞİFRE UYGULAMASI
Şirket Bilgileri / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Şirket genel parametrelerinde bulunan Beyanname Parametreleri sekmesinde “Gib İnternet Vergi Dairesi Bağlantı Bilgileri” alanında şifrelerin güvenlik açısından yıldızlı* olması sağlandı.

DIŞ TİCARET
GÜMRÜK LİSTESİNE “İstanbul Hava Limanı 341453” KODUNUN İLAVESİ
Dış Ticaret modülü, Kart Tanımları, İhracat Kartı Tanımı, Yeni kart bölümünden Sevkiyat/Teslimat sekmesinde Yükleme Tarih/Yeri satırının 2.sırasında bulunan Yeri butonuna tıklandığında açılan gümrük listesine “İstanbul Hava Limanı 341453” kodu eklendi.
GTIP. KODLARI
GTIP. kodları güncellenerek eklendi.

ETİKET YAZDIRMA

STOK ETİKETİ DİZAYN BİLGİLERİ BÖLÜMÜNE MENŞEİ ÜLKE İSMİNİN İLAVE EDİLMESİ
Etiket yazdırma modülü, Etiket yazdırma, Stok Etiketi, Dizayn Bilgileri bölümüne Stok kartının Dış Ticaret Bilgileri sekmesinde bulunan “menşei ülke ismi”nin de yer alması sağlandı.

FATURA
REFERANS BİLGİLERİ
E-Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar bölümüne Referans Bilgileri Ön Değer Tanımları eklendi. Bu ekrandan tanımı yapılan ön değer bilgilerinin, faturaya ait Elektronik Fatura Bilgileri ekranındaki Referans Bilgileri sayfasına, ekrana yeni eklenen F6-Referans İlk Değer tuşu ile getirilmesi sağlandı.
SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLECEK TEVKİFAT UYGULAMASI
Fatura modülünde düzenlenen tevkifatlı faturanın, Fatura/Muhasebe entegrasyonunda uygulanmak üzere, Tevkifat uygulaması için KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenecek kısmı için muhasebe hesap kodu tanımlanarak, muhasebe fişinde ayrıca gösterilmesi sağlandı. Fatura modülü Servis → Sabit Tanımlar → Muhasebe Bağlantıları → Fatura Grup Tanımları ekranına “81-Sorumlu Sıfatıyla Bey.Tevkifat” muhasebe kod alanları tanımlanmıştır.

İRSALİYE

DÖVİZ FİYATI ALANI
İrsaliye modülü → Raporlar → İrsaliye Kalem Listesi raporlarının F3->Saha Boy. bölümüne “Döviz Fiyatı” sahası ilave edildi.
MUHASEBE FİŞİ YAZDIRILMASI
İrsaliye modülünden faturalama işlemi yapıldığında, bu ekrandan muhasebe fişi yazdırılması sağlandı.

MUHASEBE

FİŞ TARİHİNE GÖRE SIRALA SEÇENEKLERİ
Muhasebe modülü, Servis, Dosya İşlemleri, Fiş Birleştirme “Yazılacak Fiş Bilgileri” bölümünde, Satırları Sırala seçeneklerine “Fiş Tarihine Göre Sırala” seçenekleri ilave edildi.
MUHASEBE FİŞİNDE DETAYLI LOG KAYDI BİLGİSİ
Muhasebe modülü ve muhasebe modülüne entegre fiş oluşturan tüm modüllerde her bir işlem için ayrı ayrı detaylı log kaydı yapılması sağlandı. Bu detay log kayıtlarının muhasebe fişi üzerindeki F8->Bilgi menüsündeki Kayıt Bilgisi ekranının “İşlem” sayfasında ve Sistem YönetimiRaporlarKayıt Bilgisi Raporunda gösterimi sağlandı.
MUHASEBE FİŞ LİSTESİ (ÖZET) VE HAREKET LİSTESİ RAPORLARIDA LOG KAYITLARINA AİT BİLGİ SAHA BOYLARINA İLAVESİ
Muhasebe modülü içerisindeki Fiş Listesi (Özet) ve Hareket Listesi Raporlarına log kayıtlarına ait Oluşturma ve Son Değiştirme bilgileri ile ilgili F3->Saha Boy tanımlarına ilave edildi.

MBO
AÇIKLAMA BİLGİSİNE EVRAK NO BİLGİSİNİN DAHİL EDİLMESİ
Şirket Bilgileri Modülü → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → MBO Genel Parametreleri menüsü Entegrasyon Parametreleri sekmesindeki Muhasebe Bağlantı Bilgileri ve İşletme Bağlantı Bilgileri grubuna yeni eklenen “Fiş Kalem Açıklamasına Evrak No Dahil Edilsin” parametrelerine göre Açıklama bilgisine Evrak No bilgisinin dahil edilmesi sağlandı.

STOK
STOK RAPORUNA BARKOD KODU BİLGİSİ İLAVESİ
Stok raporlarında Bakiye Listesi ve Envanter Raporlarında bulunan F3 Saha boylarına Barkod bilgisi eklendi.
STOK KART LİSTESİ RAPORUNDA DIŞ TİCARET BİLGİLERİ SAHALARI İLAVESİ
Stok Modülü, Stok Kartı → Stok Kart Listesine raporuna, stok kartının Ek Bilgiler sekmesinde bulunan Dış Ticaret Bilgileri F3-Saha Boy tanımlarına eklendi.

SİPARİŞ
BELGE TİPİ:OKC SEÇENEĞİ
Sipariş Modülü, Sipariş kapama bölümünde Shift+F5 tuşuna basılıp Fatura oluşturmak istendiğinde gelen E-Fatura Bilgileri ekranında Belge Tipi:OKC seçeneği eklendi.

SİSTEM YÖNETİMİ
DEVİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
•  Sipariş modülü devir işleminde “Devredilecek Fiş Başlangıç ve Bitiş Tarihi” seçeneği eklendi.
•  Yeni dönem devir Stok ekranına Belirtilen kod aralığı seçenekleri eklendi.
•  Üretim modülü devir işleminde Devredilecek fiş başlangıç ve bitiş tarihi seçeneği eklendi.
•  Sistem modülü → Ortak Tanımlar → Ortak parametrelere “Veritabanı Dizini Uygulaması” seçeneği eklendi.
      0-Parametre: Yeni şirket Konfigürasyon parametrelerinde tanımlanan dizine göre açılacak.
      1-Şirket Veritabanı Dizini: Yeni Şirket Eski şirketin bulunduğu dizinde açılacaktır.

İSTİSNA TANIMLARI
Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar, İstisna Tanımları bölümü güncellenerek 335 nolu tam istisna tanımı eklendi.
İŞLETME BELGE TÜRLERİ
Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar, İşletme Defter-Beyan Tanımları, Gider/Gelir Tanımları Belge Türleri bölümünde, Alış/Satış Türü, Gider/Gelir Kayıt Türleri bölümüne eklenen Belge Türlerine ait değerlerin gelmesi sağlandı

TRANSFER
EVRAK NO ÖN TAKI YAZABİLECEK ALAN İLAVESİ
Transfer Modülü, Dosya Transferi Pos BağlantısıFatura Transferi Bölümünde Evrak No Ön Takı sahası ilave edildi. Transfer sonrasında transfer edilen fişlere bu şekilde evrak ön takısı verilebilir.
MESAJ DOSYASI UZANTISININ DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ
Transfer Modülü, Dosya Transferi → Pos Bağlantısı → Stok Kart Transferinde mesaj dosyası uzantısına müdahale edilmesi sağlandı. Bu şekilde birden fazla pos cihazına stok kart transferi yapılırken mesaj dosyaları ayrılabilir.

ÜRETİM
EMİR KAPAMA FİŞİNDE EVRAK NO 2 SAHASI İLAVESİ
Üretim modülü, Üretim Emir Fişi, Emir Kapama Fişine Evrak No 1 sahasının altına Evrak No 2 alanı ilave edildi.

BORDRO
İCMAL RAPORUNDA ÖZEL DİZAYN YAPILMASI VE DÖKÜLEBİLMESİ
Özel Tanımlı İcmal Raporuna F8->Grafik Döküm seçeneği eklenerek icmal dökümündeki tüm sahaların kullanılıp özel dizayn yapılması ve dökülebilmesi sağlandı.
BES’TE “3-KÜSÜRATA GÖRE” SEÇENEĞİ
Bordro modülü, Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler, Özel Sig./Muh.İşl Ent. sekmesinde “Bes Tut. Yuvarlama” parametrelerine “3-Küsürata Göre” seçeneği eklendi. Bu parametre seçildiğinde BES değeri matematiksel olarak yukarıya veya aşağıya yuvarlanır.
SİVİL HAVACILIK ÇALIŞANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Personel sicil kartı / Sigorta Aile Bilgileri sayfasına “Sivil Havacılık Çalışanı” seçeneği eklendi. Bu işlem için Bordro Parametreleri / Vergi Parametreleri-2 bölümüne eklenen Sivil Havacılık parametreleri “SH Gelir Vergisi İstisnası Uygula” ve İstisna Oranı değerleri girilmelidir.
PERSONEL İBRANAME DÖKÜMÜ
Bordro Modülü, Personel sicil kartında F4-Görüntüle kısmına Personel İbraname Dökümü eklendi. Dökümdeki değerlerin hesaplanması sağlandı. Döküme bu değerlerin çıkması için yeni dizayn eklendi.
TÜM MESAİ TİPLERİNİN SGK GÜNÜ HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMESİ
Mesai tanımlarında tipi normal olarak belirtilen tüm mesai tiplerinin, puantaj girişi sırasında SGK günü hesaplamasına dahil edilmesi sağlandı.
SİGORTA KOLLARI VERGİ TANIMLARI
Bordro modülü, Servis, Sabit Tanımlar, İşyeri Parametreleri, Sigorta Kolları Vergi Tanımları menüsünden, 10/2008 ve sonrası sekmesindeki 2-SGDP’ye tabii “İŞV.KS.VAD.” alanın default %2 olarak gelmesi sağlandı.
BORDRO İŞLETME ENTEGRASYONU
Bordro modülü, Servis, İşletme Entegrasyonu, Entegrasyon İşlemi bölümünde bulunan Entegrasyon Parametreleri alanına İşletme Bağlantı Grubu Asgari Ücret/ Diğer Ücretli/Huzur Hakkı sahaları eklendi. Bu sayede tek bir işlemde örneğin hem asgari hem de diğer ücretliler için işletme entegrasyonu yapılabiliyor.
ARGE TEŞVİK RAPORUNDA YENİ SAHALAR
Bordro modülü, Raporlar, Teşvik Raporları, Arge Teşvik Raporunda F3-Saha boylarına personelin T.C. Kimlik numarası ve işe giriş sahaları da eklendi.
E-BİLDİRGE ONAYLAMA KISMINDA İŞYERİ ŞİFRESİ VE ŞİFRE BİLGİSİ
Bordro modülü, Raporlar, SGK Raporları, E-Bildirge Hazırlanması bölümünde, işlem ekranının üst kısmına işyeri şifresi ve şifre bilgisi getirildi.
ESKİ KART ARAMADA İŞYERİ KODU
Bordro Personel sicil kartı eski kart aramada işyeri kodu eklendi.
SAHA NO SEÇİMİ
Bordro Muhasebe/İşletme Entegrasyonu/Hesapların Belirlenmesi işleminde Saha no seçiminin pencere açılarak yapılabilmesi ve saha no yazıp entera basıldığında saha açıklamasının gelmesi sağlandı.
BES DAHİL NETTEN BRÜTE SEÇENEĞİ
Bordro Toplu netten Brüte işlemine Bes dahil netten brüte seçeneği eklendi. Bordro modülü → Kart Tanımları → Personel sicil kartında F8-Detay Bilgi bölümüne “Bes Dahil Netten Brüte” seçeneği eklendi.
MESLEK BİLGİLERİ RAPORU
Bordro modülündeki Tik Raporları bölümüne Meslek Bilgileri Raporu eklendi. Raporda meslek kodlarına göre Kadın, Erkek, Toplam çalışan kişi sayısı listelenebiliyor.
MUHASEBE / İŞLETME ENTEGRASYONUNDA OLUŞAN FİŞTEKİ TEŞVİK RAKAMLARI
Teşvik değerlerinin muhasebe fişine aktarılabilmesi için Bordro Muhasebe Entegrasyon sahalarında ilgili kodlar ilave edildi.

91  Gelir Vergisi Teşvik
92  Damga Vergisi Teşvik
93  Sigorta Teşvik
94  İşsizlik İşçi Teşvik
95  İşsizlik İşveren Teşvik
96  Sgk İşçi Teşvik
97  SGK+SGDP Teşvik düşülmüş işv.sig.primi, borç kısmına eklendi.
ÇOKLU PUANTAJ EKRANINDA DİĞER SİGORTA KOLU SEÇENEĞİ
Bordro modülü, Çoklu Puantaj ekranı mesai tanımları kısmına “Diğer Sigorta Kolu” seçeneği eklendi.
İŞTEN ÇIKMIŞ OLANLAR SEÇENEĞİ
Personel Sicil Kart Listesi ve Personel Sicil Kart Listesi 2 raporlarına İşten Çıkmış olanlar seçeneği eklendi.
BORDRO ÖZEL TANIMLI ÖZET AYLIK İCMAL RAPORU
Bordro Raporları/Bordro Özel Tanımlı Özet Aylık İcmal Raporu menüye eklendi. Böylece istenilen tarih aralığında aylık toplam özet değerlerinin raporlanabilmesi sağlandı.
ÜCRET ARTIŞI MALİYET RAPORU
Bordro Raporları/ Ücret Artışı Maliyet Raporu menüye eklendi. Böylece istenilen oran veya sabit tutar verilerek, net veya brüt ücret artışı sonucunda oluşacak ücret ve işveren toplam maliyetinin raporlanabilmesi sağlandı.
ORANSAL ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ
Bordro Ücret Değişikliği ekranına hesaplama şekli 1- Ücret 2-Oran seçeneği eklendi. Yüzde olarak oran verilip oransal değişikliğin yapılabilmesi sağlandı.
HESAP DÖNEMİ BAŞLANGIÇ/BİTİŞ SAHALARININ DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ
Hesap Dönemi Başlangıç/Bitiş sahalarının değiştirilebilmesi ve Txt oluşturma sırasında bu tarihlerin baz alınarak bordro modülünden değer çekilmesi sağlandı.
İSTİHDAM 6322 SAYILI KANUN SEÇENEKLERİ
Bordro parametreleri/ İstihdam 6322 sayılı kanun seçenekleri 0-Yok, 1-16322, 2-26322 şeklinde düzenlendi.
KIDEM TAZMİNATINDA DÜZENLEME
Kıdem Tazminatı hesaplama ekranına Tavanı aşan ödeme tutarı ve Fazla tutar ödenek no sahaları eklendi. Bordro parametreleri vergi parametreleri kısmına Tavanı aşan kıdem tazminatı ödenek no eklendi. Tavanı aşan ödeme tutarına yazılan tutarın belirtilen ödeneğe aktarılması sağlandı. Yeni eklenen sahalar kıdem tazminatı raporunda da eklendi.

Kıdem tazminatı hesaplama kısmında “Bir ayda gün” sahasına istenilen günün yazılarak hesaplanması sağlandı.
PERSONEL SİCİL KARTINA “ENGEL BİTİŞ TARİHİ” SAHASI
Personel sicil kartına “Engel Bitiş Tarihi” sahası eklendi. Bu sahaya yazılan tarihten sonraki aylarda engel indirimi hesaplanmaması sağlandı.
KANUN NO SEÇENEKLERİNE “16322” İLAVESİ
Aylık prim belgesi kanun no ve Tüm teşvikler raporu kanun no seçeneklerine “16322” eklendi. Personel sicil kartı içerisinde “Uygulanacak Kanun No” sahasına bu madde numarası yazılmalıdır.

Eta V6 ve Eta for Windows Satıştan kaldırılmıştır.

Posted on by Posted in Eta Duyurular

1 Eylül 2009 tarihinden itibaren ETA Versiyon 6 ve ETA for Windows satıştan kaldırılmıştır.

* Halen garanti kapsamında olan müşterilerimiz garanti sürelerinin bitimine kadar ek modül, ek terminal alımları yapabileceklerdir.

* ETA Versiyon 6 ve ETA for Windows kullanan müşterilerimiz programlarımızı kullandıkları süre boyunca telefon destek, yerinde servis, uzak erişim hizmetlerimizden yararlanmaya devam edeceklerdir.



Chrome Linux Sürümü Yolda

Posted on by Posted in Özgür Yazılım

Google’nin Mozilla Firefox ve Internet Explorer’e cevabı olan, açık kaynak bir web tarayıcısı projesi Chrome, resmi olarak şu anda henüz bir Linux sürümüne sahip değil. Geçtiğimiz aylarda, Chrome ürün müdürü Brian RAKOWSKI, CNet ‘e verdiği bir röportajda, tarayıcının Linux ve Mac OS X sürümlerini yıl ortasına kadar yetiştirmek istediklerini söylemişti. Biz de Linux kullanıcılarını çok heyecandıran bu haberi Özgürlükİçin’deyayınlamıştık.

Bugünlerde Google Chrome’un Linux için hazırlanan sürümü, Ubuntu ve Ubuntu tabanlı Linux dağıtımları altında çalışacak bir paketle gündemde. Linux sürümünün resmi adının, Krom elementinden alınarak “Chromium” olarak belirlendiği açıklandı. Henüz çok erken bir aşamada olan Chromium, şu anda alfa öncesi diyebileceğimiz bir durumda. Alfa öncesi sürümünde tamamlanmayı bekleyen çok fazla eksik var. Bu eksiklerden en önemlileri ise sekme kullanımı ve yer imi menüsü.

Download Squad’da çalışan Lee MATTHEWS, Chromium’un Ubuntu üzerinde, en az Windows’da olduğu kadar hızlı çalıştığını söyledi. Bunun dışında tek engelin, sekmeler ve bookmark menüsü gibi bazı özelliklerin Linux sürümünde işlevsel olmaması olduğunu da sözlerine ekledi. Yine de Chrome seven birçok Linux kullanıcısı, bu sürüm için şimdiden çok heyecanlanacağa benziyor.

ChromeOnLinux

Linux/Chrome hayranları için 32-bit renkli Crunchbang Linux üzerinden alınmış ekran görüntülerine buradanulaşabilirsiniz.
Kaynak: OSNews

ETA V7 Ticari İşletmeler Kampanya Fiyatları

Posted on by Posted in Önerdiklerimiz

Güncel ETA Ticari Müşteri Kampanyalarımız için Tıklayın

 

TİCARİ MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN ETA’DAN YEPYENİ KÂRLI KAMPANYALAR

KOBİ VE DİĞER TİCARİ İŞLETMELER KAMPANYASI
Versiyon 7 ve ETA for Windows Paket 1, 2, 3, 4, 5 ve 8’de yeni müşterilerimize % 15 İndirim ve1 + 4 Taksit imkanı sunuluyor.

 

Paket I (Stok+Cari+Fatura) 1.300 TL
Paket II (Stok+Cari+Fatura+Irsaliye) 1.750 TL
Paket III (Stok,Cari,Fatura,Muhasebe,Çek/Senet) 2.200 TL
Paket IV (Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Cek/Senet+Irsaliye) 2.400 TL
Paket V (Stok+Cari+Fat.+Cek/Senet) 1.770 TL
Paket VIII (Stok+Cari+Fat.+Muhasebe+Cek/Senet+Sipariş+Irsaliye) 2.850 TL

 

* FİYATLARA KDV İLAVE EDİLECEKTİR.

Eta da 5510 SAYILI KANUN UYGULAMALARI VE YENİLİKLER

Posted on by Posted in Eta Duyurular

5510 SAYILI KANUN UYGULAMALARI VE YENİLİKLER

Yapılması Gerekenler:

1. Personel sicil kartında T.C. Kimlik No sahası mutlaka dolu olmalıdır.

(Yabancı uyruklu çalışanlar İçişleri Bakanlığı’ ndan bir numara almalı

ve bu aldığı numarayı bağlı olduğu SGK’ da sicil kartına işletmelidir.)

2. V7 için: Bordro-Servis-Sabit Tanımlar-Parametreler-Vergi

Parametreleri-4

V8 için: Bordro-Servis-Sabit Tanımlar-İşyeri Parametreleri- Sigorta

Kolları Vergi Tanımları-10/2008 ve Sonrası

Bölümlerinde Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı kontrol

edilmelidir. ( İŞV-KV ) Her işyerinin iş yerinin tehlike derecesine

göre bu oran değişik ise düzeltilip kayıt edilmelidir.

3. Bordro tahakkuku için LISTE isimli özel tanımlı raporlarda saha

kodlarında 88 yerine 347-Kalan İşv.primi(Teşvik rakamları

düşülmüş), 142 yerine 335-Kalan SSK Primi sahaları

kullanılmalıdır.

4. E-Bildirge hazırlarken Bildirge türü 1-Normal seçilmelidir.

5. Personel sicil kartına yeni eklenen “F5-Kart Ek Bilgileri” sayfası

doldurulmalıdır. Bu sayfadaki bilgiler işe giriş bildirimlerinde

kullanılmaktadır.

6. Yeni dizaynlar eklenmiş, bazı dizaynların isimleri değişmiş ve bazı

dizaynların içerikleri düzenlenmiştir. ( İşe giriş bildirgesi, Eksik gün

bildirimi, Aylık Prim hizmet belgesi, İşten Ayrılış Bildirgesi, sigortalı

bildirim belgesi, isteğe bağlı işe giriş bildirgesi, genel sağlık sigortası

işe giriş bildirgesi vb. )

V7 için: DIZDOSYA.DAT güncellenmelidir.

V8 için: Şirket Bilgileri modülü Servis/ Dosya İşlemleri/Dosya Açma

Kapama/Yeni Dosya Açma / Bordro bölümüne girilir. Bu bölümde 11

. Dizaynlar için yeni dosya açılır. Bu işlem bütün şirketlerde yapılır.

Yada bir şirkette dizayn dosyası açıldıktan sonra yine Şirket Bilgileri

bölümünde bulunan Toplu Şirket İşlemler/Dizayn Dosyaları/Bordro

bölümüne girilerek istenen dizayn isimleri şirketler toplu olarak

seçilerek bütün şirketlere aktarılabilir.

7. Bordro-Servis-Sabit Tanımlar-Bordro Parametreleri- İstihdam Yasası

Parametrelerinde “Sigorta Prim İndirimi ( % 5)” sahası default

olarak “Evet” gelmektedir. Her şirkete girip değiştirme yapmaya

gerek yoktur.

Notlar

1. Özel tanımlı raporlara kalan SSK primini görmek amacı ile ‘335-

Kalan SSK Primi’ sahası eklendi.

2. Özel tanımlı raporlara 327-347 arası yeni sahalar eklendi.

3. Bordro-Muhasebe ve Bordro-İşletme entegrasyonunda teşvik

düşülmüş tutarları programımız otomatik olarak entegre ediyor,

herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur.

4. Bordro-Servis-Dosya Bakımı-Kayıt Düzeltme-Sigorta Matrahları

sahasında çalışanın normal maaşı ve prim/ikramiye bilgileri ayrı ayrı

görülür. (Yeni Aylık Prim Hizmet belgesi ve Vizite kağıdında ilgili

sahaya bilgi buradan çekilir.)

5. Aylık Prim ve Hizmet belgesinde teşvik indirim tutarları görülmez. Bu

indirimler tahakkuk onay sonrasında oluşmaktadır. Bu teşvik indirim

tutarının uygulanması SGK tarafından belirlenmektedir. (Örneğin

işverenin kuruma borcu olmaması vb.)

6. Teşvik indirim tutarları özel tanımlı raporlardan görülebilir.

V7 için: Özel tanımlı raporlarda bulunan TESVIK.FMT raporundan

ödenecek primi gösteren rapor alınabilir. Güncelleme yapıldığında bu

dosya otomatik yüklenmiş olur.

V8 için: Özel tanımlı raporlarda bulunan TESVIK raporundan

ödenecek primi gösteren rapor alınabilir. Bu rapor internet

sayfamızdaki exe indirme bölümünde TESVIK_XML.zip olarak

mevcuttur. Bu dosya indirilerek Özel tanımlı Raporlar/Yeni Tanım

bölümünde F6-XML/Dosya tuşuna basılarak özel tanımlı raporlara

eklenebilir.

Eta V8 ve Eta SQL Yıllık Gelir Vergisi Hazırlanırken dikkat edilecek noktalar

Posted on by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Yardım Dosyaları

ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL’de

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ HAZIRLANIRKEN

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

· ETASQLSYS’de Ortak Tanımlar/Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri’nde 2008 yılı

değerleri “Tip:Kurumlar” olarak kayıt edilmelidir.

· Programa girerken İşyeri Şube kodu seçilmelidir.

· 2007 ve 2008 bilgileri farklı şirkette tutuldu ise Bilanço/Gelir Tablosu geçmiş yıl

değerlerinin gelmesi için “Muhasebe ve Muhasebe 4 Genel parametleri”nde “geçmiş

yıl bilgilerinin alınacağı şirket kodu” seçilmeli ve parametreler işaretlenmelidir.

· Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki

dönem) kayıtlı olmalıdır. Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml dosyasına

açılış fişinden değil kayıtlı dosyadan çekilir.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’ daki Genel

Tanımlar sayfasında bulunan Beyanname dönem başı ve dönem sonu tarihleri

(01/01/2008-31/12/2008) olmalı, Gelir Vergisi Parametreleri sayfasındaki beyanname

yılı 2008 olmalıdır.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’daki Genel Tanımlar

sayfasında Kazancın tespit yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü

doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir

Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmelidir.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Ver.

Beyannamesi Eki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de “Teş.Veya Or.Ünvanı”

na “Ortaklara Ait Bilgiler’e yazılan aynı “Soyadı-Ünvanı” yazılmalı ve

· Bdp programı 01/03/2009’da yapılan değişiklikle, ”Kar/Zarar” değerlerini Ticari

Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere İlişkin

Bildirim v.b. tablolarına yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar

değerleri bu tablolara girilmelidir.

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekinde ki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de

Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar bilgileri girilmelidir.

· XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-

Gelir Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” Versiyon: GELIR_7

olarak yapılmalıdır.

· İşletme defteri modülünde işletme hesap özeti kayıt edilir. Gelir Vergi Beyannamesi

Eki’ndeki Tablo-5 sayfasında “F7-Değer Oluştur” ile kayıtlı işletme hesap özeti ilgili

sahalara otomatik getirilir.

· Maliye’nin BDP programında Eta’dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde

Ayrıntılı Bilanço ve Gelir tablosunda “Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı” seçilmelidir.

(Alttaki resime bakınız)

· Programımızdan oluşturulan xml Bdp programından kayıt edilip, Bdp programından

paketlenmelidir.·

Eta V7 ve Eta for Windows da Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlanırken dikkat edilecek noktalar

Posted on by Posted in Eta Sıkça Sorulan Sorular, Eta Yardım Dosyaları

VERSİYON 7.9 ve ETA For Windows 9.0’da YILLIK GELİR VERGİSİ

BEYANNAMESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

· Ana menüde Şirket Devir İşlemleri-Tüm Şirketlere Ait İşlemler-Gelir Vergi

Dilimleri’nde 2008 yılı değerleri “Tipi:1-Muh” olarak kayıt edilmeli.

· Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki

dönem) kayıtlı olmalıdır. (2008 şirketi klasöründe BT08.dat, BT07.dat, GT08.dat ve

GT07.dat dosyaları olmalıdır.). Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml

dosyasına açılış fişinden değil kayıtlı dosyadan çekilir.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’ da Kazancın tespit

yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü

doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)

· Gelir Vergisi hesaplaması için Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-

Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Vergisi Beyannamesi hiçbir bilgi girilmeden (F2-Kayıt)

2008 yılı olarak kayıt edilmelidir.

· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir

Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmeli.

· Bdp programı 01/03/2009’da yapılan değişiklikle, ”Kar/Zarar” değerlerini Ticari

Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere İlişkin

Bildirim v.b. tablolarına yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar

değerleri bu tablolara girilmelidir.

Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekinde ki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de

Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar bilgileri girilmelidir.

· XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-

Gelir Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” Versiyon:

GELIR_7 olarak yapılmalıdır.

· Gelir Vergi Beyannamesi Eki’nde Tablo-5’teki işletme hesap özeti bilgileri elle

doldurulursa işletme hesap özeti xml’e gelir.

· Maliye’nin BDP programında Eta’dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde

Ayrıntılı Bilanço ve Gelir tablosunda “Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı” seçilir.

ETA SQL VE ETA V8 SQL Versiyonlarında Muhasebecilere Özel Yenilikler

Posted on by Posted in Eta Duyurular, Eta Update Notları

ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL VERSİYONLARIMIZDA
MUHASEBECİLERE ÖZEL YENİLİKLER

BORDRO

E-BİLDİRGE HAZIRLAMA RAPORUNDA BİRDEN FAZLA ŞİRKETTE RAPORLAMA SEÇENEĞİ
–           Ek-1 ve Ek-2
–           Ücret pusulası 
–           E-bildirge hazırlama
–           Eksik gün bildirim listesi
–           Tik raporları işleminde birden fazla şirkette raporlama seçeneği
programa eklendi. 

BORDRO TİK RAPORLARINDA GİREN-ÇIKAN LİSTESİ RAPORU
Bordro Tik Raporlarına Giren-Çıkan Listesi (Excel) Raporu eklendi. 

SİGORTALI İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİNİN DÖKÜMÜNÜN TOPLU OLARAK ALINABİLMESİ
Bordro /Toplu Dökümler / Toplu Sigortalı İşten Ayrılma Bildirgesi Raporu programa eklendi. 

BORDRO PUANTAJ EKRANINDA PERSONEL İZİNLERİ EKRANI
Bordro puantaj ekranına  “SSK ve İzin Günleri” butonu eklenerek SSK gün, matrah, izin günlerini gösteren pencerenin açılması sağlandı. 

YENİ KAYDEDİLEN PERSONELİN GİRİŞ TARİHİNE KONTROL
Personel Sicil Kartı içerisinde yeni kaydedilen personelin giriş tarihi çalışılan aydan farklı ise kayıt  öncesi soru sorulması sağlandı. 

YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASASI İLE İLGİLİ PROGRAMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1-         Personel sicil kartına “işveren hissesi sigorta teşviki hesaplanması” seçeneği eklendi. Bu işlemin yapılabilmesi için bordro parametrelerine istihdam sekmesi eklenerek bu kısımda “işveren hissesi sigorta primi teşviki uygulanacak mı” genel parametresi eklendi. Bu parametreler işaretlenirse 07/2007 ile 06/2008 tarihleri arasında işe girmiş ve ilk kez bir işyerinde çalışacak personel için işveren teşviki uygulaması hesaplanacak.18-25 yaş arası erkek personel ve 18 yaşından büyük kadın personelin dahil olduğu bu uygulama ile İşveren sigorta hissesinin 5 yıl için ayrı ayrı oranlarda indirime tabi olması sağlanıyor. Bu oranlar parametrede belirtiliyor. Personel kartına bu uygulama dolayısıyla çeşitli kontroller eklendi. Doğum tarihi, işe giriş tarihi ve Tc kimlik no sahasının boş geçilmeden kaydedilemesi sağlandı.
2-         Personel kartına Sakatlık işveren hissesi sigorta prim teşviki sahası eklendi. Bu parametre  kontenjan içi sakatlık indirimi ve kontenjan dışı sakatlık indirimi seçenekleri ile genel parametrelerdeki oranlarda işveren sigorta sakatlık indirimi yapılması sağlandı.
3-         Bordro parametrelerine işveren sigorta prim payı indirimi seçeneğiş eklenerek bu parametre işaretlenir ise işveren malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortalarından parametredeki oran kadar yüzde olarak indirim yapılması( şu an %5 ) sağlandı. (Bu kanun 10. aydan itibaren uygulanacak)
4-         Aylık prim ve hizmet belgesi ve E-Bildirge dökümlerine bildirge türü “1-Normal, 2-4447’ye tabi” seçeneği eklenerek teşvikten yararlanan personelin ücretli izinler hariç 4447’ye tabi   olarak ayrı dökülebilmesi sağlandı. Yukarıdaki maddelerle ilgili olarak Özel tanımlı raporlara 
[444] Uz.Vad.Sig.İşveren primi indirimi
[445] İşveren sigorta indirimi(yeni işe giriş)
[446] Sakatlık İşveren Prim indirimi
[447] Toplam işveren sigorta indirimi sahaları ve 
Kullanıcı  tanımlı icmal raporuna
458  Uz.Vad.Sig.İşveren primi indirimi
459  İşv.sig.ind.(İşs.Fonu.Kar. Yeni işe giriş)
460  Sakatlık İşveren Prim indirimi
461  Toplam işveren sigorta indirimi sahaları eklendi.
5-         Bordro parametrelerine “Sigorta tabanını aşan matrahı sakla” seçeneği eklenerek sigorta tavanını aşan matrahın ssk matrah değerlerine kaydedilmesi sağlandı. Ayrıca bordro ödenek tanımlarına sonraki aya matrah devri seçeneği eklenerek, hangi ödemelerin tavanı aşan matraha dahil edileceği belirlendi. Personelin sigorta tavanını aşan matrahı, sonraki iki ay içerisinde personelin sigorta matrahı tavanın altına düşerse bu tutarın üzerine eklenerek yeni matrah üzerinden sigorta primi hesabı yapılması sağlandı. 

  • Sigorta kolları tanımları 07/2008 öncesi ve 07/2008 ve sonrası şeklinde ayrıldı. Bordro parametreleri, bordro sigorta tanımı seçeneği ile hangi parametrenin kullanılacağı belirtilecek. Program şu anda bu parametreyi dikkate almayarak sadece eski  tanımları(07/2008 öncesi) kullanıyor. Daha sonra bu parametre kullanılacak.

RAPORLAR İCMAL DÖKÜMÜNDE ÇIKAN LİSTEDE PERSONELLER ARASINDA BOŞLUK VERİLMESİ
Yeni yapılan kullanıcı tanımlı icmal ile S (satır atlama) komutu kullanılabiliyor ve bu komutla personeller arası boşluk verilebiliyor. 

BORDRO TEŞVİK HESAPLAMASINDA YENİ DÜZENLEME
Bordro teşvik hesaplamasında AGİ tutarı düşüldükten sonra kalan rakam üzerinden teşvik uygulanması sağlandı. Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirime yeni sahalar eklendi. Mahsup edilebilecek AGİ tutarı sahası eklendi, yeni hesaplama yöntemi düzenlendi, toplam sahaları eklendi  ve bildirim dizaynı yenilendi. Bu değişikliklerin geçerli olabilmesi için edt dizaynı yenilenmelidir. 

ÖZEL TANIMLI İCMAL RAPORU
Raporlar/Bordro Raporları/Özel tanımlı icmal raporu eklendi. Bu rapor ekranında aynı zamanda özel tanımlı raporlarda olduğu gibi rapor tanımı yapılabiliyor ve raporla ilgili parametreler de aynı ekran üzerinden tanımlanıp döküm alınabiliyor. Tüm ödenek ve kesinti sahaları ve daha önce özel tanımlı raporda olmayan yeni sahalar bu rapor içerisinde tanımlanabiliyor. Özel tanımlı raporlarda bulunan A, S, F, M ve X saha kodları kullanılabiliyor. Bordro Kullanıcı parametreleri/Kullanıcı tanımlı icmal parametresi ile default rapor tanımı yapılarak kullanıcı bazında hangi raporun döküleceği belirlenebiliyor ve istenildiği kadar rapor tanımı yapılabiliyor. 

BORDRO İCMALİNDE SAHALARIN ADLARINI DEĞİŞTİREBİLME
Yeni Özel Tanımlı icmal dökümü ile Bordro icmalinde saha adları istenilen şekilde verilebilmesi sağlandı. 

BORDRO DİZAYNLARINDA İŞYERI ÜNVAN 2 SAHASININ DÖKÜLMESİ
Bordro dizanları için genel sahalara 26 nolu işyeri Ünvan 2 sahası eklendi. 

PERSONEL SİCİL KARTINDA AİLE BİLGİLERİ KISMINDA ADRES3, POSTA KODU VE TELEFON BİLGİLERİ ALANLARI
Bordroda personel sicil kartında Aile Bilgileri kısmına Adres3, Posta Kodu ve Telefon Bilgileri alanları eklendi. Bu sahaların sağlık belgesi ve eş-çocuk vizite dökümünde ilgili sahalara otomatik olarak getirmesi sağlandı. 

ÖZEL RAPOR TANIMLARININ TAŞINMASI                                               
Özel rapor tanım ekranına F5 Xml oluşturma ve F6 Xml’den okuma seçenekleri eklenerek istenilen özel rapor tanımının XML dosya olarak kaydedilmesi ve kaydedilen herhangi bir dosyanın okunarak programa getirilmesi sağlandı.         

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALANLAR DÖKÜM SEÇENEĞİ            
Özel rapor tanımında kıdem-ihbar tazminatı parametre şekli değiştirilerek 0-Tümü,1-Tazminat Alanlar, 2-Tazminat almayanlar şeklinde değiştirildi böylece istenilen şekilde tüm personellerin veya tazminat alan veya almayan personellerin ayrı ayrı dökülebilmesi sağlandı. 

BORDRO İKRAMİYE HESAPLAMA İŞLEMİNDE İKRAMİYE TUTARININ BULUNMA ŞEKLİ            
Bordro ikramiye hesaplama işleminde ikramiye tutarının bulunma şekli; Parametrede ikramiye TL işaretlenmişse ve mesai tanımlarında tutar sahası doluysa  tutardan okunması, tutar sahası dolu değilse gün sahasına yazılan değeri okuması sağlandı.                                                         

BORDRODA İCMAL DİZAYNINDA SSK GÜN TOPLAMI SAHASI FORMATI                        
Bordroda icmal dizaynında SSK gün toplamı sahasında noktadan sonra iki hane şeklinde çıkıyordu. Tamsayı olarak dökmesi sağlandı.                            

BORDRO AYLIK DÖKÜM RAPORUNA İŞTEN ÇIKANLAR PARAMETRESİ                          
Bordro raporlarda SSK raporları, aylık döküm alındığında işten çıkarılan personel ile ilgili olarak işten çıkmış olanlar parametresi eklendi. Bu parametre  işaretlenmezse işten çıkmış personelin dökümde çıkmaması sağlandı. 

BORDRODA E-BİLDİRGE DOSYASI KAYDEDİLME YERİ DEĞİŞİKLİĞİ                                                                                
Bordroda e-bildirge dosyası default XLSTEMP’in altına atılıyordu. Dosyanın Default olarak şirket klasörüne atılması sağlandı.                     

BORDRODA PERSONEL KARTI İPTAL İŞLEMİNDE UYARI                                   
Personel sicil kartı işlemine iki uyarı mesajı daha konarak silme işlemi daha güvenli hale getirildi. 

MESAİ TANIMLARINDA BULUNAN AÇIKLAMA KISMININ PUANTAJ VE DÖKÜMLERDE ÇIKMASI     
Mesai tanımlarında  bulunan açıklama kısmı değiştirildiğinde bunun puantaj Ekranına yansıtılması sağlandı. Daha önce sadece yeni personel puantaj girişinde buradaki tanımdan alınıyor, eskiden kayıtlı bir personel ise mesai kodu (açıklama) ilk kaydedildiği şekilde getiriliyordu. Ücret pusulası dökümüne “Mesai Tanım başlıklarını Parametreden Al ” seçeneği eklenerek isteğe bağlı olarak mesai tanım başlıklarının parametrede yazıldığı şekliyle dökülebilmesi sağlandı.                                                

PUANTAJ GİRİŞ EKRANI VE ÖZEL TANIM RAPOR EKRANLARI FORM ŞEKLİ DEĞİŞİKLİĞİ       
Puantaj giriş ekranı ve Özel tanım rapor ekranları form şekli değiştirilerek  ekranı kapatmadan diğer işlemlerin Yapılabilmesi ve tam ekran olması sağlandı.  

SSK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE VE EKSİK GÜN BİLDİRİM LİSTELERİNDE SIRALAMA 
SSK Aylık prim ve hizmet belgesinde ve eksik gün bildirim listelerinde sıralama personel koduna göre yapılıyordu. SSK nosuna göre sıralanması sağlandı.         

BORDRODA AYLIK DEVİR YAPARKEN İŞTEN ÇIKAN PERSONEL PUANTAJININ SİLİNMESİ        
Bordroda aylık devir yaparken puantaj bilgileri sıfırlanacak mı sorusuna hayır denildiğinde işten çıkan personel var ise o kartların puantaj kayıtları silinmiyordu. Personelin çıkış tarihi kontrol edilerek devir yapılan ay ve öncesi işten çıkan personelin bilgileri sıfırlandı. 

PERSONEL KARTINDAKİ ÖZEL ÖDENEK SAHASININ HESAPLANMASI                   
Bordro personel kartına eklenen özel ödenek sahasının SSK Gün’e göre oranlanarak hesaplanması sağlandı.                                                          

DOCMAGE DÖKÜMLERİNDE PRİM ÖDEME HALİ                                     
Bordro Vizite personel ve vizite 6 aylık döküm docmage döküm dizaynlarında prim ödeme hali sahası bilgisi çıkmıyordu. Dizaynlara bu saha eklendi.

PUANTAJDA AY İÇİNDE İŞTEN ÇIKAN PERSONELİN GÜN SAYISI KONTROLÜ                  
Bordro tekli puantajda ay içerisinde işten çıkan personel ile ilgili gün kontrolünü yapmıyordu. Personel işten çıkmışsa ve girilen toplam gün çalışılan günden fazlaysa uyarı verilmesi sağlandı.                             

AYLIK AGİ RAPORUNA KALAN GELİR VERGİSİ (GELİR VERGİSİ TUTARI-AGİ TUTARI) SAHASI 
Aylık Agi Raporuna Kalan Gelir Vergisi (Gelir vergisi tutarı-Agi tutarı) sahası eklendi. Bu saha özel tanımlı raporlara 336 nolu saha olarak  eklendi.    

ÖZEL RAPOR TANIMLARININ SİLİNMESİ                                               
Özel rapor tanım ekranına F3 silme seçeneği eklenerek özel tanımlı raporların silinebilmesi sağlandı.                                                         


TOPLU ÖZEL TANIMLI RAPOR VE İCMAL DÖKÜMÜ                                        
Bordro icmal dökümü ve özel tanımlı rapor dökümüne birden fazla şirkette raporlama seçeneği eklenerek toplu olarak şirketlerin yazdırılması sağlandı.    

GENEL PARAMETRELERİNDE “GEÇMİŞ AYDA KAYIT YAPILSIN MI”
Bordro genel parametrelerine “Geçmiş Ayda Kayıt Yapılsın mı” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse, toplu işlemler dışındaki kayıt işlemlerinin geçmiş aylarda da yapılabilmesi sağlandı. 

ÖZEL RAPOR DÖKÜMÜNDE DEPARTMAN (ARA TOPLAM) İÇİNDE SIRALAMA                  
Özel  rapor dökümünde departman (ara toplam) bazında döküm alınıyorsa sıralama işlemi departman + verilen sahalar şeklinde yapılarak, departman içerisinde  sıralama yapılabilmesi sağlandı. 

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA [443] AGİ ÇOCUK SAYISI SAHASI
Özel tanımlı raporlara [443] Agi Çocuk Sayısı sahası eklendi. 

YENİ KODLAR
Bordro vizite kağıdı, vizite eş çocuk, sağlık belgesi, işe giriş bildirgesi ve sigortalı bildirim belgesinde adres ülke, il ve ilçe sahalarının okunması için yeni kodlar kondu. Tüm dökümler için  Dfb, dfj ve edt  dizaynlarına il ve ilçe sahaları eklendi.                                                                

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA TAMSAYI DEĞERLERİNİN KÜSURATSIZ DÖKÜLMESİ
Özel tanımlı raporlarda tamsayı değerlerinin küsuratsız dökülmesi sağlandı. 

TOPLU ŞİRKET DEVRİ                                                       
Devir işlemine birden fazla şirkette devir seçeneği ve şirket seçimi eklendi. Seçilen şirketlerde çalışılan ay devredilecek ay ise devir işleminin yapılması sağlandı.                                                                        

AGİ ÇOCUK SAYISI HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİK                                      
Geçmiş ayda çalışırken bordro agi çocuk sayısı hesaplamasında çalışılan aydan sonra doğan çocukların hesaplama işlemine katılmaması sağlandı. 

ÖZEL TANIMLI RAPORLARIN EXCEL’E AKTARILMASI                                     
Özel tanımlı rapor dökümüne Excel butonu konarak raporun Excel’e aktarılması sağlandı. 

İHBAR TAZMİNATI TUTARININ VERİLEN ÖDENEK NUMARASINA TAŞINMASI
İhbar tazminatı tutarı verilen ödenek numarasına taşındı. 

AGİ ÇOCUK SAYISI HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİKLER                                   
AGİ Çocuk sayısının doğum tarihi ve yüksek okulda okuyup okumadığına göre  hesaplanması sağlandı.                                                          

AGİ RAPORLARINDA DEĞİŞİKLİK                                                     
AGİ aylık rapor ve AGİ bordroya ilgili yıl AGİ alıp almadığı kontrolü kondu. AGİ aylık rapor ve AGİ bordrosu dökümünde personelin çalışma ayı kontrol edilerek çalışmadığı aylarda AGİ hesaplanmaması sağlandı.                       

AGİ HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK                                                 
AGİ hesaplamalarında AGİ tutarının  asgari ücretin aylık gelir vergisini geçmemesi ve yıllık AGİ raporlarında AGİ tutarının önceki AGİ tutarını da ekleyerek dökülmesi sağlandı.       

BORDRO YENİ KARTTA NET BRÜT ÜCRET HESAPLAMA                                     
Bordro sicil kartında sicil kartı kaydedilmeden netten brüte ve brüttten nete hesaplama yapılabilmesi sağlandı. 

TOPLU İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ, TOPLU SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ    
Bordro kart tanımları menüsüne Toplu Dökümler/ Toplu İşe Giriş Bildirgesi raporu toplu sigortalı bildirim listesi dökümleri eklendi. 
VİZİTE KAĞIDI DÖKÜM EKRANINDA YILLIK İZİN GÜN SAYISI        
Vizite kağıdı döküm ekranına yıllık izin gün sayısının gelmesi sağlandı.        

İCMAL DÖKÜMLERİNDE İŞVEREN ÜST BAŞLIK BİLGİLERİNİN EXCEL’E AKTARILMASI   
Bordro icmali ve teşvik icmali dökümlerinde işveren üst başlık bilgilerinin Excel’e aktarılması sağlandı. 

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA FORMÜL
Özel tanımlı raporlarda formül eklendi. Saha kodu ‘X’ ise formül satırı olarak işlem görecek. Formüle konan sahalar F ile başlayacak ve sayısal sahalar kullanılabilecek. 

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA DEPARTMAN GRUPLAMASI                                    
Bordroda özel tanımlı raporda bölüm ara toplamı parametresi işaretlenirse departman adının departman grubunun başında çıkması sağlandı. 

ÖDENEK VE KESİNTİ TANIMLARININ 20’YE ÇIKARILMASI                                
Ödenek ve kesinti tanımları 15 adetten 20 adede çıkarıldı. Buna uygun olarak özel tanımlı raporlara  [433-437] Ödenek 16-20 ve [438-442] Kesinti 16-20 sahaları eklendi. Ücret pusulası dökümü düzenlendi. 

BORDRO TİK RAPORUNDA DEĞİŞİKLİK                                                 
Bordro Tik Raporları/Aylık işgücü çizelgesinde işyeri kodu boş verilirse tüm İşyerlerinin birlikte dökülmesi sağlandı. 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 

  • Bordro parametrelerine Asgari geçim indirimi parametreleri eklendi.
  • Kart kayıt düzeltme seçeneklerine AGİ ile ilgili yeni sahalar eklendi.
  • SSK matrah değerleri kısmına asgari geçim indirimi tutarı eklendi.
  • Bordro icmaline 68- AGİ matrahı ve 69- AGİ tutarı sahaları eklendi.
  • Ücret pusulası dökümüne AGİ tutarı eklendi.
  • Özel tanımlı raporlara Agi ile ilgili sahalar eklendi.
  • Raporlara AGİ Raporları seçeneği eklenerek Aylık AGİ Raporu ve Yıllık AGİ Raporu eklendi.
  • Servis / Kayıt Düzeltme / Aile Durum Bildirimi Giriş ve Raporu eklendi.

BORDRO PUANTAJ KARTI GİRİŞİNİN TEK EKRANDAN YAPILMASI 
Puantaj ödenek ve kesinti sekmeleri kaldırılarak tüm işlemler tek sayfaya alındı. 

BORDRO TOPLU PUANTAJ VE ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİNDE ÇOKLU ŞİRKET SEÇENEĞİ
Bordro toplu puantaj ve ücret değişikliğine çoklu şirket seçeneği eklenerek birden fazla şirkette bu işlemlerin yapılabilmesi sağlandı. 

BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA YENİ SAHALAR                                     
Özel tanımlı raporlara yeni sahalar eklendi.                                    
[415] İşyeri kodu, [416] Pozisyon kodu, [417] Görevi, [418] Özel kod 3, [419] Özel Kod 4, [420] Özel kod 5, [421] Açıklama 5, [422] P. Adres Posta kodu, [422] P. Adres Ev Telefonu, [424] P. Adres Cep Telefonu, [425] P. Adres İl, [426] P. Adres İlçe, [427] P. Adres Tel, [428] P. Adres Fax, [429] ücret döviz kodu [430] Ücret döviz türü, [431] Döviz Brüt ücret, [432] Döviz Net ücret 

PERSONEL KARTI İÇERİSİNDEN, PUANTAJ KARTININ ÇAĞRILMASI                         
Personel kartı içerisinden, Puantaj kartının F9 ile açılabilmesi sağlandı. 

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ RAPORUNDA ÇOKLU DÖKÜM SEÇENEĞİ                     
Aylık prim ve hizmet belgesi dökümüne birden fazla şirkette döküm seçeneği eklenerek bir seferde birden fazla şirket için döküm alınabilmesi sağlandı. 

BORDRO RAPORLARINDA ÖDENEK VE KESİNTİ BAŞLIKLARI DEĞİŞİKLİĞİ
Bordro icmali ve teşvik icmali raporunda ödenek ve kesinti tanım adlarının döküm ve saha boyu başlıklarında tanımlandığı gibi gelmesi sağlandı. 
YEMEK PARASI HESAPLAMA                                                          
Yemek fişi günü hesaplama bölümü eklendi. Bu ekranda yer alan tablonun sol tarafında günler, sağ tarafında ise “yemek fiş günü” yer alıyor böylece SSK gününe bağlı olarak yemek fiş gününün hesaplanması sağlandı. 

ÇOKLU PUANTAJDA MESAİ GÜN HESAPLAMADA DEĞİŞİKLİK                         
Çoklu puantajda ay içerisinde eksik gün çalışan personelin çalışma gününü birden fazla mesai türüne taşıyordu. Toplam gün sayısının çalışılan gerçek günden fazla olmaması sağlandı.                                                 

İŞTEN AYRILAN PERSONEL İLE İLGİLİ FİLTRE                                 
Bordro kullanıcı parametrelerine “İşten ayrılan personel listelerde çıksın” seçeneği eklendi. Bu parameteyle bağlantılı olarak kart işlemlerinde önceki-sonraki aramalarda işten ayrılan personelin işleme katılmaması sağlandı. Bordro eski kart aramalarda “Çalışan personeller” ve “Çalışmayan Personeller” seçenekleri eklenerek aramalarda isteğe bağlı olarak çalışan ve çalışmayan personellerin gelmesi sağlandı. 

ÖZEL ÖDENEK HESAPLANMASI                                               
Bordro kartına eklenen özel ödenek sahasının parametreye bağlı olarak hesaplanması sağlandı. 

ÜCRET HESAPLANMASINDA DAKİKA                                             
Bordro personel ücret hesaplamasında dakika olarak girilen mesai ücretinin hesaplanabilmesi sağlandı. 

PERSONEL KARTINA YENİ SAHALAR                                            
Bordro personel sicil kartına Sendika Aidatı, Özel Ödenek, Çalışma Durumu, Asgari Geçim indirimi, Agi Eş, Agi Çocuk sayısı sahaları eklendi. 

BORDRO TEŞVIK İNDİRİMİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Bordro parametreleri bölümüne Teşvik parametreleri eklendi. Bu parametrelere göre teşvik hesaplanması, teşvik icmali raporu ve teşvik bildirim (Gelir Vergisi stopajı teşviki) listesi alınması mümkün oldu.                                                

SAKATLIK İNDİRİMİ PARAMETRESİ
Sakatlık indirimi parametrelerindeki değerler günlük olarak değerlendiriliyordu. V-7’deki gibi aylık olarak hesaplanması sağlandı.                                

BORDRO TOPLU PARAMETRE DEĞİŞTIRME                                               
Değişken olan bordro parametrelerinin (asgari ücret, ssk taban/tavan vb.) toplu halde bütün şirketlerde ve bu şirketlere ait işyerlerinde değiştirilebilmesi sağlandı.                                                                        

PUANTAJ KARTINDA F5 NETTEN->BRÜTE VE F7->BRÜTTEN NETE SEÇENEKLERİ
Puantaj kartına F5 Netten->Brüte ve F7->Brütten Nete seçenekleri eklendi.

ÖZEL TANIMLI RAPOR DÖKÜMÜNDE KÜSURAT YUVARLAMA                                  
Özel tanımlı raporlarda virgülden sonra 2 rakam döküyordu. Genel parametrelerdeki rakam formatına göre dökülmesi sağlandı. 

İŞSİZLİK PRİMLERI DEĞERLERİ BÖLÜMÜNE EKSİK GÜN SAYISI VE EKSİK GÜN KODU
İşsizlik sigorta primleri kısmına eksik gün sayısı ve eksik gün kodu sahaları eklendi. Aylık devir işleminde bu değerlerin önceki ay bilgilerine yazılması sağlandı. İşten ayrılma bildirime eksik gün kodu sahasına göre eksik gün nedeni açıklaması taşındı. 

ÖZEL İNDİRİM TUTARI PARAMETRESİ
2004 yılı ve öncesi hesaplamaları için bordro parametrelerine özel indirim  tutarı eklenerek özel indirim hesaplamaları eklendi. V-7’den SQL’e transferine özel indirim tutarı sahası eklendi. 

BORDRODAN MUHASEBE VE İŞLETME ENTEGRASYONUNU FARKLI ŞİRKETE YAPMA
Bordro genel parametrelerine farklı şirkete entegrasyon yapılacak mı ve entegrasyon yapılacak şirket seçenekleri eklendi. Bu parametreye göre entegrasyonun işleminin farklı şirkete yapılması sağlandı. 

BORDRO PUANTAJDA SSK GÜN HESAPLAMA                                              
Bordro Puantajda * ile SSK gün hesaplamada eğer toplam gün 30’u aşıyorsa 30 kabul edildi.                                                                   

SİCİL KARTI DÖKÜM PENCERESİNDE DEĞİŞİKLİK                                       
Personel sicil kartı içerisinde görüntüle penceresinde gelen döküm seçenekleri penceresinde ilgili seçeneğin mouse double click ile çalışması sağlandı. (Eski hali sadece F2  ile çalışıyordu.)                                         

BORDRO PUANTAJ KARTINA ÖDENEKLER VE KESİNTİLERİ TAŞI BUTONLARI
Bordro puantaj kartına ödenekler ve kesintileri taşı butonları eklenerek default tanımların karta taşınabilmesi sağlandı. (Eskisinde tutar üzerinde * tuşu ile tek tek taşınabiliyordu.)                                                            

XML DOSYA ADININ DEFAULT OLARAK E-BİLDİRGE DÖKÜMÜNE GETİRİLMESİ
Prim belgesi parametrelerindeki xml dosya adının default olarak e-bildirge hazırlama dökümüne getirilmesi sağlandı. 

TİK RAPORLARI İŞTEN ÇIKARILANLAR LİSTESİNDE EK 
Tik   raporları işten çıkarılanlar listesinde işten çıkış kodunun personel kartında belirtilen işten çıkış koduna göre dökülmesi sağlandı. 

PERSONEL SİCİL KARTI KOD DEĞİŞİKLİĞİ
Bordro, personel sicil kartı kod değişikliği şirket modülüne eklendi. 

BORDRO – İŞLETME ENTEGRASYONU                                                   
Bordro modülünden işletme modülüne entegrasyon seçeneği yapıldı. 

PERSONEL PUANTAJ KARTINDA * İLE SSK GÜN HESAPLAMA
Personel puantaj kartında * ile SSK gün sayısının hesaplanması sağlandı. 

BORDRO MODÜLÜNDE İŞYERİ BAZINDA ÇALIŞMA                                    
Bordro modülünde  işyeri – şube bazında çalışma imkanı sağlandı. İşyeri bazında parametreler tanımlanarak döküm ve hesaplamaların işyeri bazında alınabilmesi sağlandı. 

ÖZEL TANIMLI RAPORUN FARKLI KAYDEDİLMESİ 
Özel tanımlı rapor farklı kaydedilemiyordu. Eski tanıma girilip dosya adı değiştirilirse farklı kaydedilmesi sağlandı. 

PUANTAJ KARTI İÇERİSİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE KART DETAYI SEÇENEĞİ
Bordro puantaj kartına F6-Personel Seçimi butonu eklenerek personellerin puantaj kartı içerisinde seçilebilmesi sağlandı. Bordro puantaj kartı içerisine V-7’de olduğu gibi sicil kart detayını gösteren pencere eklendi. 

MUHASEBE

HESAP PLANININ F6 TUŞU İLE AÇILMASI
Fiş girişi sırasında F6 tuşuna basıldığında hesap listesi ekrana gelecek şekilde programda değişiklik yapıldı. 

KDV AYIRMA İŞLEMİ YAPILIRKEN BİRDEN FAZLA SATIRIN SEÇİLEBİLMESİ
Muhasebe modülü Servis/Parametreler kısmında bulunan KDV İŞLEMLERİ parametresine 3-Seçerek seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse kullanıcı istediği satırları seçerek KDV ayırma işlemini yapabilir. Böylece Muhasebe fişinde Ctrl+k ve Ctrl+L tuşları ile KDV ayırma işlemi yapılırken birden fazla satırın seçilebilmesi mümkün oldu. 

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA OLMAYAN KODLARIN AÇILABİLMESİ
BA-BS formları için fiş girişi sırasında olmayan ek cari kartlar açılacak şekilde programda değişiklik yapıldı. 


FİŞ CAMBAZINDA TABLODA OLMAYAN HESABIN AÇILMASI
Fiş Cambazında fiş girişi yaparken Müşteri/Satıcı Kart Tablosu’nda olmayan bir Hesap Kodu yazılıp Enter tuşuna basıldığı anda Fiş Cambazından çıkmadan hesabın açılması sağlandı. Aynı şekilde olmayan Muhasebe Kodunun da Kod yazılıp Enter tuşuna basıldığı anda açılabilmesi sağlandı. 

BA-BS SAHASINA PARANTEZ KULLANILMADAN KOD YAZILABİLMESİ
Muhasebe fişi içerisinde BA-BS sahasına kod girişi sırasında parantezlerin program tarafından yazılması sağlandı. 

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU TANIMLARININ DİĞER ŞİRKETLERE TOPLU OLARAK AKTARILMASI
Şirket Bilgileri / Toplu Şirket İşlemleri bölümüne eklenen bir menü ile Bilanço ve Gelir Tablosu tanımlarının farklı şirketlere toplu olarak aktarılması sağlandı. 

MÜŞTERİ/SATICI KART TABLOSUNA GİRİLMİŞ BİLGİLERİN KULLANILABİLMESİ
Cambaz tanımı ve cambaz kullanımı ekranında yapılan değişikliklerle Muhasebe-IV modülü içerisindeki Müşteri/Satıcı Kart Tablosuna girilmiş bilgilerin kullanılabilmesi sağlandı. Konu ile ilgili olarak cambaz tanımında satır tipi olarak ’07-BA/BS Kodu’ seçilmelidir. 

YEVMİYE DEFTER DÖKÜMÜNDE “TARİH ORTADA” SEÇENEĞİ
Muhasebede yevmiye defter dökümünde “tarih ortada” parametresi işaretli olduğunda tarihin açıklama sahasının üstünde çıkması sağlandı. 

TEKLİ KDV HESAPLAMA İŞLEMİNDE KOLAY KDV AYIRMA
Muhasebe fişinde tekli KDV hesaplama işleminde KDV ayırma işlemi daha kolay hale getirildi . Muhasebe fişinde CTRL+K ya da CTRL+L denildiğinde KDV oranlarının seçileceği pencere geliyor ve kolayca seçim yapılabiliyor. 

GELİR TABLOSUNUN MUAVİN HESAPLARA GÖRE HAZIRLANMASI
Muhasebe modülünde bilanço ve gelir tablosu tanımları bölümünde hesap kod aralığı genişletilerek muavin kodların yazılıp gelir tablosunun muavin hesaplara göre hazırlanması sağlandı. Ayrıca birden fazla şubenin tek şirkette tutulduğu durumlarda şubelerin gelir tablosunun veya bilançosunun ayrı ayrı alınması sağlandı. 

YEVMİYE, DEFTERİ KEBİR VE MUAVİN DEFTERİNE EVRAK NO SAHASI İÇİN SAHA BOYLARI
Muhasebe modülü, raporlar, defterler bölümünde yevmiye, defteri kebir ve muavin defterine evrak no sahası için saha boyları eklendi. 

MİZAN RAPORLARINDA ÖZEL FİŞLER / DİĞER FİŞLER PARAMETRELERİ
Muhasebe modülündeki mizan raporları listeleme aralıklarına sadece özel fişlerden veya sadece diğer fişlerden değer çekilebilecek şekilde parametreler eklendi. 

MUHASEBE FİŞ İÇERİSİNDE F5 TUŞU İLE KEBİR HESABA AİT MUAVİN DÖKÜM               
Muhasebe fişi içerisinde iken F5 tuşu ile kebir hesaba ait muavin dökümünü görmek için Döküm öncesi gelen ekrana “Alt Hesaplar” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse döküme alt hesaplar da alınır, işaretlenmezse sadece belirtilen hesaba ait satırlar döküme alınır. Ayrıca döküme “HESAP KODU” kolonu da eklendi. 

MİZANDA MUAVİN HESAPLARIN YAZILMASI                                             
Muhasebe/servis/sabit tanımlar/parametreler ekranına Mizan Parametreleri grubu içine “Muavin Hesapları İçeriden Yaz” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse mizan dökümünde alt hesapların bir karakter içeriden yazılması sağlandı.                          

MUHASEBEDE MİZAN DÖKÜMÜ ALINIRKEN ANA HESAP GRUPLARI ARASINDA BOŞLUK ÇIKMASI    
Muhasebede mizan dökümü alınırken ana hesap grupları arasında boşluk çıkması için Muhasebe/servis/sabit tanımlar/parametreler ekranına Mizan Parametreleri grubu içerisine “Kebir Satırlarını Ayır” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse kebir hesap değiştiğinde bir satır atlanır. 

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU TANIMLARINA YENİ SATIRLAR
Muhasebe modülündeki Bilanço ve Gelir Tablosu tanımlarına yeni satırlar eklendi. (Hesap No: 301-302-401-402-502-503-648-658) 

DÖNEMSEL MİZAN İŞLEMLERİ RAPORLARINDA YETKİ LOG KONTROLLERİ
Muhasebe modülüne yeni eklenen Dönemsel Mizan İşlemleri raporlarına yetki log kontrolleri eklenerek eski mizan raporlarının yetki log kontrolleri düzeltildi. 

“DÖNEMSEL MİZAN İŞLEMLERİ” BAŞLIĞI ALTINDA YENİ MİZAN        
Muhasebe raporlar kısmına “DÖNEMSEL MİZAN İŞLEMLERİ” başlığı altında yeni mizan raporları eklendi. Aylık mizanda hesap seviyesi 1 olan hesapları da özel kodlara göre dökülerek toplam özel koda göre alındı. 

YEVMİYE DEFTERİ DÖKÜMÜNDE DETAY AÇIKLAMA
Yevmiye defteri listeleme aralıklarına “Fiş Açıklamaları Bas:” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse fiş girişi sırasında fişe eklenen detay açıklamalar fiş bitiminde yevmiye defterine eklenmektedir. 

MUHASEBE FİŞİNDE SIRALAMA                                                       
Muhasebe fişinde „Satır Sıralama Kod ve Açıklamaya Göre Yapılsın” parametresi işaretli değilse kodu aynı olan satırları kendi içinde sıralamadan girildiği şekilde kaydetmesi sağlandı.                                                                     

MUHASEBE KUR FARKI FİŞİ İŞLEMINDE DÜZENLEME                                     
Muhasebe modülü içerisinden kur farkı fişi oluşturulurken, eski kur farkı hareketlerinin işleme katılıp/katılmaması için “Eski Kur Farkı Rakamlarını Hesaba Kat” parametresi ilave edildi.
FİŞ SATIR SIRALAMA İŞLEMİNİN AÇIKLAMA SAHASINA GÖRE YAPILMASI
Fiş Satır Sıralama işleminin Şirket Bilgileri/Genel Par./Muh.Gen.Par. eklenen  parametreye göre sadece Kod’ a göre veya Kod+Açıklama ya göre çalışması sağlandı. 

MUAVİN DEFTER VE DEFTER-İ KEBİR RAPORLARINDA SIRALAMA PARAMETRESİ
Muhasebe modülü içerisindeki Muavin Defter ve Defter-i Kebir raporlarına  Sıralama Şekli parametresi ilave edildi. Bu parametre vasıtasıyla döküme çıkacak muhasebe hareketlerinin sıralamasını kullanıcının kendi istediği şekilde ayarlayabilmesi sağlandı.                                               

MUHASEBE FİŞİ İÇERİSİNDEKİ F5-MUAVİN GRİDİNİN BOYLARININ SAKLANMASI
Muhasebe fişi içerisinde hesaba ait hareketlerin görüntülendiği F5-Muavin ekranındaki gridin kolon boylarının saklanması sağlandı.                        

MUHASEBE FİŞİ ÜZERİNDE MİKTAR TOPLAMININ GÖRÜNTÜLENMESİ
Muhasebe fişi üzerindeki Fiş Toplamı gridinde fiş satırlarında girilmiş miktar değerlerinin de toplamlarının görüntülenmesi sağlandı. 

FİŞ LİSTESI RAPORU VE HAREKET LİSTESİ RAPORU
Muhasebe-Muhasebe Fişi-Fiş Listesi raporu, Fiş Listesi (ÖZET) ve Fiş Listesi (DETAY) olarak yeni raporlar yazıldı. Hareket Listesi raporu yeni yazıldı. 

MUHASEBE KULLANICI PARAMETRELERINE PARAMETRE İLAVESİ
Muhasebe Kullanıcı Parametreleri ekranına Konumlanılacak Bölüm parametresi ilave edildi. Yeni muhasebe fişine girildiğinde cursor’un ilk konumlanacağı bölümü belirleyen bu parametre “1-Üst Başlık (Fiş Tarihi)” olarak seçilirse cursor fişin üst başlık bölümündeki Fiş Tarihi sahasına konumlanır, “2-Kalem Gridi (1.Satır, 1.Sütun)” olarak seçilirse fişin kalem gridinin 1. satırının 1. sütununa konumlanır. 

FİŞ CAMBAZI KULLANIM FORMUNA PARAMETRE İLAVESİ                                   
Muhasebe fiş cambazı kullanım formuna eklenen “Satır Blokları Arasında Boşluk” parametresi ile her cambaz çalıştırılması sonrası oluşan fiş satır bloklarından sonra bir satır boşluk verilip verilmemesi kullanıcının isteği doğrultusunda yapıldı. 

MUHASEBE FİŞ EKRANININ BAŞLIK SATIRINA İLAVE BİLGİLER
Muhasebe fiş ekranının başlık satırında Fiş Tip No-Fiş Tip Kodu-Fiş Referans No bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı. Böylelikle muhasebe fişi üzerinde iken yeni fişte mi, eski fişte mi olunduğu daha kolay anlaşılır hale getirildi. 

MUHASEBE IV

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KDV’NİN KDV İCMALİNE GELMESİ
KDV İcmal raporu listeleme aralıklarına DEVREDEN KDV HESAPLAMA ŞEKLİ parametresi eklendi. Bu parametreye 1-TABLODAN SEÇEREK verilirse program eskiden olduğu gibi çekilen KDV beyannamelerinde oluşan DEVREDEN KDV değerlerini kullanır. Eğer bu parametreye 2-DEVREDEREK verilirse program dönem başından başlayarak KDV hesaplaması işlemini yapar ve döküm başlangıç ayındaki değeri bulur. 

BEYANNAME PAKETLEME İŞLEMLERİ
KDV Beyannamesi , Muhtasar Beyannamesi,  Geçici Kurum ve Geçici Gelir Vergisi Beyannamesi, BA/BS Formlarıpaketleme işlemleri tamamlandı. 

GEÇİCİ KURUM/GELIR XML’İNDE DEĞİŞİKLİK
Geçici kurum/Gelir xml oluştururken İşyeri şube kartı hazırlayan bölümüne girilenlerin, xml <hsv-sıfat> kısmına yazılması sağlandı. 

MUHASEBE-IV BA-BS FORMLARI İÇİN EK CARİ KART TABLOSUNDAN FİŞİN AÇIKLAMA KISMINA CARİ UNVANI GELMESİ
Cambaz kullanımı sırasında, cambaz tanımında satır tipi ’08-BA/BS Ünvanı’ olarak tanımlanmış satırlarda ‘*’ tuşu ile bir üst satırdaki koda unvan bilgisinin getirilmesi sağlandı. 

MUHTELİF KONTROLLERDE “MUHASEBE FİŞ TİPİ”NİN DEFAULT OLARAK “1-MAHSUP” GELMESİ
Muhasebe-IV, Yılsonu İşlemleri, Sabit Tanımlar, Ortak Tanımlar, Muhtelif Kontrollerde “Muhasebe Fiş Tipi” default olarak “1-Mahsup” gelmesi amacıyla EtaMuh4.def dosyasından Muhasebe Fişi Tipine ait default değer “1” olarak değiştirildi. 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK
Muhasebe-IV modülünde geçici vergi beyannameleri (Kurum-Gelir) ekranlarında değer oluştuma yaparken “ÖNCEKİ DÖNEMLERDE HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ” sahaları ile ilgili tanım hesaplarının Borç Bakiyeleri Toplamı olarak hesaplanması sağlandı. 

BS/BA BEYANNAMELERİNİN BİRDEN FAZLA ŞİRKET İÇİN ALINMASI
Muhasebe-IV modülünde Bildirim kısmına birden fazla şirket için toplu halde BS ve BA formlarının dökülebilmesi ve e-beyannameye hazırlık dosyalarının hazırlanabilmesi amacıyla yeni 2 adet rapor eklendi. 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ RAKAMLARININ MUHASEBE VERİLERİNDEN VE İŞLETME DEFTERİ VERİLERİNDEN ÇEKİLMESİ
Muhasebe-IV modülünde Kurumlar ve Gelir vergisine tabi olanlar için ayrı ayrı olmak kaydıyla geçici vergi beyannamesinde çıkması gereken sahalardan bazıları için hesap kodlarının girileceği tanım ekranları yapıldı. Ayrıca döküm ekranlarına F7-DEĞER OLUŞTURMA butonları eklendi. Bu butona basıldığı zaman program bu hesapları kullanarak (borç toplamları) ekrana değer getirir. Beyanname dönemine ait kar/zarar değerleri gelir tablosundan alınır, Damga vergisi tutarları ve bazı vergi oranları da “SABİT TANIMLAR” ekranında giriler değerlerden hareketle getirilir. 


BA/BS FORMLARI İLE İLGİLİ BİLGİNİN MUHASEBE FİŞLERİNDE 100 VE 108 HESAPTAN ÇEKİLMESİ
BA/BS formları ile ilgili 153 ve 600 hesap kodlarını 120 ve 320 yerine 100 ve 108 hesap ile kapatmak için; Muhasebe/ servis/ sabit tanımlar/ parametreler ekranına yeni parametreler eklenerek muhasebe fişlerinden veri çekerken daha önce uygulanan ve hesap kodlarını doğrudan kullanan “yöntem 1″‘e ek olarak hesap kodlarını Açıklama sahasından kullanan “Yöntem 2” parametresi kondu. Yöntem 2’ de kendi içinde hesap kodlarını veya ek cari kart tablosunu kullanacak şekilde ikiye ayrılmaktadır. Programın büyük yardımında bu konuda detaylı açıklama bulunmaktadır. 

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK                    
Kurumlar için hazırlanan geçici vergi beyannamesine yeni eklenen sahalar programa ilave edildi. 

PAKET YARATMA SIHIRBAZINDA OTOMATIK PAKET
Paket yaratma sihirbazında otomatik paket yaratılabilmesi sağlandı. 

MUHASEBE IV DİZAYN DOSYASI AÇMA
Şirket-Muhasebe IV modülü dosya açma kısmına dizayn dosyası açma seçeneği eklendi. 

E-BEYANNAME PAKET YARATMA İŞLEMLERİ
E-beyanname Paket Yaratma işlemleri eklendi. Oluşturulan XML dosyaları toplu olarak paket haline getirilmesi sağlandı. 

DEFAULT DOSYASINDA DİZAYN BİLGİLERİ
Muhasebe4 modülünde kullanılan dizayn dosya başlık tanımlarının default olarak gelmesi için EtaMuh4.def dosyası güncellendi.                            

YETKİ KONTROLÜ
Muhasebe-IV modülüne yetki kontrolü işlemi eklendi. 

LOG TAKİBİ KONTROLÜ
Muhasebe-IV modülüne log takibi işlemi eklendi. 

 

MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU

MBO, İŞLETME DEFTERİ ENTEGRASYONU YAPILIRKEN EVRAK NO BİLGİSİNİN İŞLETME FİŞ KALEMİNE KAYDEDİLMESİ
İşletme modülünde kalemlerde bulunan evrak no sahası kullanıcı paramerelerinde bulunan gider-gelir evrak no parametrelerine bağlı olarak otomatik olarak dolduruluyordu. Programda bu konuda değişiklik yapılarak kullanıcı parametrelerinin boş olması durumunda MBO fiş kaleminde yazılı olan Evrak No bilgisinin işletme fiş kalemine kaydedilmesi sağlandı, eğer kullanıcı parametrelerinde bu saha doluysa Evrak No eskiden olduğu gibi otomatik olarak verilir. 

MAKBUZ DİZAYNINDA MÜKELLEF KARTINDAN BİLGİ ÇEKME
MBO’da makbuz dizaynı ETASQLFORM kullanılarak edf yapmak istenildiğinde mükellef kartından ya da adresler tablosundan alanların çekilebilmesi sağlandı. 

FİŞ GİRİŞİ ESNASINDA HAREKET LİSTESİNDEN HAREKET SEÇİLİP FİŞ EKRANINA TAŞIMASI
Fiş Giriş Ekranında bulunan Detay bilgi grubuna “hareket listesi” seçeneği eklendi, bu işlem yapıldığında ekrana MBO hareket listesi gelir, buradan hareket seçimi yapılabilir. 

MBO’DA NOTER İŞLEMLERİ BİLGİLERİNİN OKUNMASI                                    
MBO’da noter işlemleri bilgilerini işyeri şube kartından alıyordu, bunun yerine mükellef kartından okunması sağlandı. Not :noter1.edt/noter1.edd dosyaları değişti. 


MBO TOPLU MAKBUZ YAZDIRMA                                                       
MBO modülü hareket kısmına toplu makbuz yazdırma eklendi.Bu bölüm yardımıyla listeleme aralıklarına giren hareketler makbuz şeklinde yazdırılabilmekte ayrıca fiş üzerindeyken edf formatında çıktı alınabiliyor. 

DEFAULT KART VE FİŞ DİZAYNLARI
EtaMBO modülüne ait default kart ve fiş dizaynları yapıldı 

MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU MODÜLÜNDE YETKİ/LOG KONTROLLERİ
Yeni yazılan Muhasebe Büro Otomasyonu modülü içerisine yetki ve log kontrolleri eklendi. 

 

İŞLETME

BEYANNAME PAKETLEME İŞLEMLERİ
KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi,  Geçici Vergi Beyannamesi paketleme işlemleri tamamlandı. 

FİŞ GİRİŞİNDE ÜST KOLONU ALT KOLONA KOPYALAMA
Fiş girişi sırasında ilk sıra haricinde çalışırken * tuşuna basıldığında üst  satırdaki aynı kolondaki bilgi kopyalanacak şekilde programda değişiklik yapıldı. Bu işlem tarih kolonunda geçerli değildir. 

DETAYLI KAR / ZARAR ANALİZİ
İşletme analizi raporunda Raporlar/Mali Analizler/İşlem Kodları Analizi kısmına DETAYLI KAR/ZARAR ANALİZİ başlıklı yeni bir rapor eklendi. Bu rapor kullanılarak istenen bilgiler daha detaylı bir şekilde alınabilir. 

KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLAR GRUBU
İşletme modülü KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar kısmına KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLAR adında bir grup eklendi. Bu grup içinde bulunan parametre işaretlenirse program fiş girişi sırasında özel kod sahasında yazılı olan ve sadece rakamsal değer içeren bilgileri kredi kartla yapılan satış olarak kabul eder. Aynı ekranda bulunan bir sonraki sahaya ise ÖZEL KOD sahasından kullanılacak başlık yazılır. 

GİDER VE GELİR HAREKETLERİ İÇİN YENİ PARAMETRELER
İşletme modülünde fiş tarihi ile kalem tarihi farklı olduğunda gelen uyarı yeniden düzenlendi. Servis/Parametreler kısmında en alta gider ve gelir hareketleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla iki adet parametre eklendi. Bu parametreler kullanılarak kontrol hiç yapılmayabilir veya gün/ay bazında yapılabilir. 

YENİ STOK KARTININ AYNI FİŞ ÜZERİNDE AÇILABİLMESİ
Stoklu bir işletme defterinde yeni stok kartının aynı fiş üzerinde açılabilmesi sağlandı. 

DEMİRBAŞ TABLOSUNDA ÇIKIŞ AYI SAHASI
İşletme defterinde demirbaş tablosuna çıkış ayı sahası eklendi, bazı raporlarda yeni sahayı da kullanacak şekilde değişiklik yapıldı. 

FİŞ GİRİŞİNDE OLMAYAN İŞLEM KODU YAZILDIĞINDA OTOMATİK AÇILABİLMESİ
İşletme modülü fiş girişi sırasında olmayan işlem koduna ait kartın açılması şeklinde programda değişiklik yapıldı 

YENİ FİŞTE İKEN FİŞ KOPYALAMA İŞLEMİNİN SATIR BAZINDA YAPILABİLMESİ
Yeni fişte iken farklı bir hareketin fişe taşınabilmesi sağlandı. Böylece yeni fişte iken eski fiş çağırıldığında fişin tamamının kopyalanması yerine artık tek bir satır kopyalanabiliyor. 


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ MUHTASAR BEYANNAMEYE GELMESİ
İşletme Defteri Beyannameler/Muhtasar Beyanname/Diğer Tanımlar Sayfa 2 ve Sayfa 3’te bulunan tablolara aylara göre Asgari Geçim İndirimi değerlerinin girilebileceği birer kolon eklendi. Bu sahaya girilen değer muhtasar beyanname alınırken ilgili sahaya doğrudan gelir. İşletme modülünde ORTAK TANIMLAR ekranında bulunan aynı amaçlı işlem kodu sahası şimdilik kullanılmaz. Bordro-Muhasebe veya Bordro İşletme entegrasyonu yapılırken bu sahalar otomatik olarak doldurulur. 

MALİ ANALİZLER KDV İCMALİNDEKİ KDV ORANLARI
İşletme Defteri Mali Analizler KDV icmalindeki KDV oranları bölümüne girilen KDV oranlarının rapora girişte sabit olarak taşınması sağlandı. 

İŞLETME DEFTERİ MODÜLÜNE FİŞ CAMBAZI İLAVESİ                                    
İşletme Defteri modülüne hızlı fiş girişini sağlamak amacıyla fiş cambazı ilave edildi. 

ESKİ İŞLETME FİŞİ KAYIT EDİLİRKEN STOK BAKİYE KONTROLÜ
İlgili parametreye bağlı olarak eski işletme kayıt edilirken stok kart, depo stok kart, stok kritik seviye ve depo stok kritik seviye kontrollerinin yapılması sağlandı. 

PAKET YARATMA SİHİRBAZINDA OTOMATİK PAKET
Paket yaratma sihirbazında otomatik paket yaratılabilmesi sağlandı. 

E-BEYANNAME PAKET YARATMA İŞLEMLERI
E-beyanname Paket Yaratma işlemleri eklendi. Oluşturulan XML dosyaları toplu olarak paket haline getirilmesi sağlandı. 

İŞLETME DİZAYNLARINDA TARİH SAHASI
İşlem kodları dökümü için kullanılan isl_islfis.edf default dizayn dosyasına  tarih sahası eklendi. 

İŞLETME DEFTERI İÇERİSİNDE DEMİRBAŞ TABLOSU OLUŞTURMA İLE İLGİLİ ÇALIŞMA
İşletme Defteri modülü içerisinden demirbaş tablosu oluşturulduğunda program ETA:SQL’deki yeni mantığa göre kayıtları ekrana taşırken fişin açıklama sahasındaki “:” karakterine göre işlem yapıyor ve “:” karakterinden öncesindeki değeri amortisman oranı sütununa taşıyor, sonrasını ise açıklama sütununa taşıyordu. Fakat V-7’den aktarılan kayıtlarda “:” karakteri bulunamadığı için amortisman oranı sütununa ilgili değer çekilemiyordu. Demirbaş tablosunun hem yeni mantığa göre girilmiş kayıtlara göre, hem de eski mantığa göre girilmiş kayıtlara göre oluşturulabilmesi sağlandı. 

YETKİ KONTROLÜ                                                    
İşletme programının sonradan eklenen bölümlerine de yetki kontrolü işlemi eklendi.                                                                         

İŞLETME DEFTERİ MODÜLÜNE PARAMETRE İLAVESİ
İşletme Defteri modülünün kullanıcı parametreleri bölümüne depo kodu sahası eklenerek, işletme fişlerinden entegre oluşan stok fişlerinde bu depo kodunun kullanılması sağlandı.                                                           

İŞLETME FİŞİNDE TUTAR SÜTUNLARINA OTOMATİK KONUMLANMA
İşletme fiş girişlerinde işlem kodundaki tanıma göre programın ilgili Tutar 1-5  sütununa otomatik olarak konumlanması sağlandı.                                 

İŞLETME FİŞ KALEMLERİNDE TARİH KONTROLÜ
İşletme fişinin kalem gridine sonradan eklenen hareket tarihi için dönem başı, dönem sonu ve tarih kısıtlama kontrolleri yapıldı.                              

LOG TAKİBİ KONTROLÜ                                                    
İşletme programının sonradan eklenen bölümlerine de log takibi işlemi eklendi.