S: Sıra senet basımı yapılması.
C: İlgili senet bordrosunda yazdırma yapılırken csn_sirasen.edf dizayn dosyası kullanılır.

S: Portföy numarasının otomatik belirlenmesi.
C: Çek/Senet modülünde Servis/Sabit Tanımlar/Ev no tanımlarına girilir.İlgili pozisyonun baslangıç numarası belirlenir.

S: Çek / Senet bordrosu dökümü sırasında “2 NUMARALI HATA OLUSMUSTUR” mesajı gelmesi.
C: İlgili dizayn dosyası not defteri yardımıyla açılır sekilde dikdörtgen içerisine alınmıs olan baslıkla içindeki değerler “0” a esitlenir.

S: Çek/Senet Modülü Çek Çıkıs ekranında iken Portföy No sahasında butona basıldığında ekrana portföydeki çekler listelenmektedir. Gelen çek listesi ekranında üzerinde bulunduğumuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğunun görülmesi
C: Çek listesinin geldiği liste ekranında mevcut olan bağlantı ekranlarına yazılacak olan bir SQL sorgusu ile üzerinde bulunduğunuz çekin bugün itibari ile kaç günlük olduğu görülebilir.
Bağlantı1 ekranına yazılacak olan sorgu :
SELECT CSKPORTFOYNO’PORTFOY NO’,CSKVADETAR’VADE
TARİHİ’,CSKSONHARPOZKOD’POZİSYON’,
DATEDIFF(day, getdate(),CSKVADETAR) ‘ÇEK KAÇ GÜNLÜK’
FROM CSNKART
WHERE CSKPORTFOYNO= : CSKPORTFOYNO AND CSKCSTIP=1

S: Çek/Senet modülünde çek çıkıs bordrosunu kayıt ettiğimiz zaman muhasebe bağlantısında 101 nolu hesap kodu çalısıyor, bunun yerine bu hesabın alt seviyesinin çalısmasının sağlanması
C:Çek/Senet modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Pozisyon Tanımları/ Çek Pozisyon Tanımları seçilir. Gelen ekrandan Çıkıs Bordro Fisi seçilir ve ciro kısmına hangi alt hesap çalısacaksa yazılıp kayıt edilir.

S: Çek girisinde vade tarihinin islem tarihinden önce girildiğinde programın uyarı vermesinin sağlanması
C: Sirket bilgileri modülü, Servis İslemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/Çek-Senet Genel Parametreleri ekranında Vade tarihi kontrolü: 2- Sor seçilir ve kayıt edilir.

S: Hareket girislerinde cari kartına özgü bir uyarı mesajının gelmesi
C: Cari kart ek bilgiler sayfasında ki Uyarı Mesajına istenen mesaj yazılır. Eğer sabit uyarı mesajları belirlendi ise bu uyarı mesajlarının listeden seçimi de sağlanabilir. Sabit mesajların tanımı için Servis/Sabit Tanımlar/Derece ve Uyarılar/Ödeme Uyarıları bölümüne girilir. İstenen sabit mesajlar tanımlanarak kayıt edilir. Bu sekilde cari kartlar da uyarıların sabit listeden seçilmesi sağlanmıs olur.

S: Cari kartlara ait bakiyelerin bugün ki Usd ve Euro karsılıklarının listelenmesi
C: Sql düzenleyicide asağıdaki query yazılır.
SELECT CARKOD,CARUNVAN,CARBAKIYE,
(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE
DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’USD’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’BUGÜN Kİ USD KURU’,
CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR
WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’USD’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’USD KARSILIĞI’,
(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR WHERE
DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’EURO’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’BUGÜN Kİ EURO KURU’,
CARBAKIYE*(SELECT DOVHARTUT FROM ETA_MASTER..DOVHAR
WHERE DOVHARTAR=CONVERT(CHAR(10),GETDATE(),020) AND
DOVHARKOD=’EURO’ AND DOVHARTUR=’AKTALS’)’EURO KARSILIĞI’
FROM CARKART
WHERE CARKOD=:CARKOD

S: Cari Kart kodunun değistirilmesi
C: Sirket Bilgileri modülünde. Servis İslemleri/ Dosya islemleri/Kart kodu Değistirme /Cari Kart Kodu Değistirme bölümünde eski ve yeni kod yazıldıktan sonra F-2 islem butonuna basılarak yapılabilir.

S: Bas harfleri büyük diğer harfler küçük yazılmıs cari unvan bilgilerinin tamamını büyük harf yapılması.
C: SQL sorgusu yazılabilecek bir ekran da (SQL Düzenleyici ya da Query Analyzer) ve asağıdaki sorgu yazılır.
UPDATE CARKART
SET CARUNVAN=UPPER(CARUNVAN)

S: Cari mareketi’nden muhasebe fisine giden açıklamanın değistirilmesi
C: Sirket Bilgileri/ Servis İslemleri/ Sabit Tanımlar/ Parametreler/ Genel Parametreler/ Cari Genel arametreleri’ne girilir, Entegrasyon Parametreleri sayfasına seçilir. Muh. Borç Satır açıklaması ve Muh. Alacak Satır Açıklaması bölümleri istenen sekilde düzenlenir.

S: Cari kartı, ek bilgiler sayfasında muafiyet günü yazılı olmasına rağmen, fatura ekranında vade tarihini otomatik getirilememesi.
C: Sirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/ Cari Genel Parametreler/ muhtelif kontroller ekranında, muafiyet uygula parametresi isaretlenir.

S: Yapılmıs olan cari hareketler içindeki en yüksek, en düsük ve ortalama değerin görülmesi
C: Asağıdaki query yazılır.
SELECT
MIN (CARHARTUTAR) AS En_Düsük,
MAX (CARHARTUTAR) AS En_Yüksek,
AVG (CARHARTUTAR) AS Ortalama_Deger
FROM CARHAR

S: Cari karttaki detay açıklamalar bölümündeki baslıkların değistirilmesi.
C: Cari modülünde Servis/ Sabit Tanımlar/ Baslık Tanımlamaları bölümünden Cari Kart Detay Açıklama baslıkları bölümüne girilerek baslıklar değistirilir.

S: Örnek Etiket basımı
Örnek etiket basımı 1:
XPOS YPOS
——— ———
CARKOD 1 1
UNVAN 2 1
ADADRES1 3 1
CARBAKİYE 4 1
XPOS istenen sahanın etiket üzerinde kaçıncı satırda çıkacağını (1.satırda carikodu, 2.sırada ünvanı’nı yazsın), YPOS ise soldan sağa vereceği bosluk sayısıdır (hepsi aynı hizada isteniyorsa YPos satırları 1 olmalıdır.)
Örnek etiket basımı 2:
SAHA KODU SAHA ADI X POS Y POS BOY
———– ——— —– —– —–
KODU : 1 1 9
CARKOD 1 10 40
CİNSİ : 2 1 9
CARUNVAN 2 10 40
YETKİLİ : 3 1 9
CARYETKILI 3 10 40
AÇIKLAMA: 4 1 9
CARACIK1 4 10 40

S: Farklı döviz cinsleri ile iki banka arasında virman yapılırken muhasebe fisindeki döviz tutarlarının tek döviz tipi olarak gelmesi.
C: Sirket bilgileri modülünde Servis İslemleri/Sabit Tanımlar/ Parametreler/Genel Parametreler/ Sirket Genel Parametreleri/Diğer Parametreler sayfasında, muhasebe çevrim tipi 3-Kart Dövizi Sadece 1 seçilir. Ayrıca muhasebe hesap kartında da döviz tipi belirlenir.

S: Geçmis tarihe hareket girmek istendiğinde “KAYIT TARİHİ ÇALISILAN GÜNDE DEĞİL” mesajı vermesi.
C: Banka kartının içinde Ek Bilgiler bölümünde Tarih kontrolü parametresi 0-kontrol yok olarak değistirilir.

S: Banka kartına muhasebe kodu verilmesi.
C: Banka kartının ek bilgiler sayfasında muhasebe bağlantı kodları yazılır.

S: İcmal raporunda gelir vergisinin sıfır çıkması.
C: ETASQLSYS yani Sistem Yönetimi çalıstırılarak Ortak Tanımlar/ Vergi Tanımları/Gelir Vergi Dilimleri bölümüne girilir. Gelir vergisi dilimleri tanımlananır.

S: Personel kartından alınan dökümlerin bos çıkması.
C: Sirket Bilgileri/Kart Tanımları/İsyeri-Sube Kart Tanımları bölümünden isyeri kartı açılır. Sirket Bilgileri/Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Bordro Genel Parametreleri nde İsyeri Koduna açılan isyeri kodu tanımlanır.

S: Asgari geçim indirimi çocuklar için 18-25 yas kontrolünün otomatik takip edilmesi.
C: Bordro/Servis/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme/Aile Durumu Bildirimi bölümüne Agi Çocuklar kısmına, çocuklar ile ilgili doğum tarihi ve yüksek öğrenim bilgileri yazılır.

S: Rapor çıktılarının E-Posta olarak gönderilmesi.
C: E-Posta gönderilmek istenen rapor ekrana görüntülenir. Gelen rapor görüntüsünde F5-Postala butonuna basılır. Ekrana parametre ayarına göre, Etanın mail ekranı ya da Outlook ekranı gelir. Adres bilgileri yazılarak mail gönderme islemi tamamlanır.