VERSİYON 7.9 ve ETA For Windows 9.0’da YILLIK GELİR VERGİSİ
BEYANNAMESİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
· Ana menüde Şirket Devir İşlemleri-Tüm Şirketlere Ait İşlemler-Gelir Vergi
Dilimleri’nde 2008 yılı değerleri “Tipi:1-Muh” olarak kayıt edilmeli.
· Muhasebe modülünde Bilanço/Gelir tablosu ve dipnotlar (Cari dönem ve Önceki
dönem) kayıtlı olmalıdır. (2008 şirketi klasöründe BT08.dat, BT07.dat, GT08.dat ve
GT07.dat dosyaları olmalıdır.). Bilanço geçmiş yıl değerleri beyannameye xml
dosyasına açılış fişinden değil kayıtlı dosyadan çekilir.
· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Sabit tanımlar’ da Kazancın tespit
yöntemi: 1 Bilanço tipi: 3 olmalıdır.
· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Ortaklara Ait Bilgiler bölümü
doldurulmalıdır. (Soyadı-Ünvanı mutlaka doldurulmalı)
· Gelir Vergisi hesaplaması için Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-
Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir Vergisi Beyannamesi hiçbir bilgi girilmeden (F2-Kayıt)
2008 yılı olarak kayıt edilmelidir.
· Muhasebe IV – Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki- Gelir
Vergisi Beyannamesi bölümünde ilgili değerler girilmeli.
· Bdp programı 01/03/2009’da yapılan değişiklikle, ”Kar/Zarar” değerlerini Ticari
Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Zirai Kazanç, Basit Usul Kazancı, Ücretlere İlişkin
Bildirim v.b. tablolarına yazıldığı zaman çekmektedir, programımızda da Kar/Zarar
değerleri bu tablolara girilmelidir.
Örn; Gelir vergisi beyannamesi ekinde ki Tablo-2 Ticari Kazançlara İlişkin Bildirim’de
Faaliyet Konusu, Pay Oranı, Kar/Zarar bilgileri girilmelidir.
· XML hazırlama işlemi Beyannameler-Vergi Beyannameleri-Gelir Beyannamesi/Eki-
Gelir Ver./ Eki E- Beyanname bölümünde “F5-Xml Hazırlanması” Versiyon:
GELIR_7 olarak yapılmalıdır.
· Gelir Vergi Beyannamesi Eki’nde Tablo-5’teki işletme hesap özeti bilgileri elle
doldurulursa işletme hesap özeti xml’e gelir.
· Maliye’nin BDP programında Eta’dan oluşturulan xml çağırılıp, Ekler bölümünde
Ayrıntılı Bilanço ve Gelir tablosunda “Teşebbüs veya Ortaklığın Ünvanı” seçilir.
