BANKA
CARİ KART SAYISININ ARTTIRILMASI
Banka ve Kasa modülü fiş giriş işlemlerindeki maksimum cari kart sayısı 100’den 1000’e arttırıldı.
BORDRO
AYDAKİ GÜN SAYISINA GÖRE NETTEN BRÜTE HESAPLAMA
Bordroya, “Ücret Günlük Hesaplanacak” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse ve kartta ücret günlük ise aydaki gün sayısına göre netten brüte hesaplama yapılması sağlandı.
İKRAMİYE DIŞINDAKİ KAZANÇ TUTARININ SGK TAVANI ALTINDA HESAPLANMAMASI
PROGRAM MODÜLÜ : E-DEFTER Modül/Versiyon Soru ve Cevabı
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter dosyaları imzalanırken “e-imza işlemi hatalı” mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır?
C: EtaUtlESign klasörü güncel olmalı ve imzalama yapılan bilgisayarın yerel disklerinde bulunmalıdır. E-Defter genel parametrelerinde E-İmza Kütüphane Dizini de uygun şekilde düzenlenmelidir.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter dosyaları imzalanırken “xxx nolu satırda uyumsuz karakter tespit edilmiştir” şeklinde hata mesajı veriyor. Ne yapılmalıdır? C: Oluşan xml dosyasında ilgili satır bulunur. İlgili satırdan fiş tespit edilerek fişteki hatalı karakter düzeltilir. Genelde € (euro) karakterinde hata vermektedir.
E-Defter/V.8,SQL
S: Birden fazla evrak tek bir muhasebe fişine girildi. Nasıl ayrıştırılabilir?
C: Muhasebe Servis Dosya İşlemleri Fiş Ayrıştırma bölümüne girilir. Kriterler uygun şekilde tanımlandıktan sonra toplu girilen fişler ayrıştırılabilir. Ayrıştırılan fişler tekrar geri alınamaz.
E-Defter/V.8,SQL
S: Mevcut fişlere girilen belge türleri toplu olarak nasıl değiştirilebilir?
C: Muhasebe Servis Dosya İşlemleri Toplu Belge Tür değişikliği bölümünden değişiklik yapılabilir.
E-Defter/V.8,SQL
S: Berat dosyaları geri yüklenirken uyumsuz hatası alınıyor. Ne yapılmalıdır?
C: E-Defter Genel Parametrelerindeki GİB’den Gelen Dosyalar bölümüne yapılan tanımlama kontrol edilir. Bu bölüme dosyaların indirildiği yol yazılır.
İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 28 Nisan 2015 2 / 3 E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter portalına hangi dosyalar yüklenir?
C: Yevmiye ve Kebir Berat Dosyaları yüklenir. Örneğin 1234567890- 201507-KB-000000.zip, 1234567890-201507-YB-000000.zip dosyaları
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter berat dosyaları indirildikten sonra defter ve berat dosyaları nasıl incelebilir?
C: E-Defter Raporlar E-Defter Dökümü bölümüne girilir. İşlem Durumu 5-Berat Dosyaları GIB Portalından Geri Yüklendi seçilerek incelenmek istenen dosya tıklanır.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter oluşturulan aya bilgi girişi engelleniyor mu?
C: E-Defter İşlemleri Paketlenmiş Berat Dosyalarını Gönderme aşamasından sonra defteri oluşturulan ve gönderilen aya ait bilgi girişi, düzeltme ve iptal işlemleri program tarafından engellenir.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter hazırlamaya başlamadan önce hangi işlemler yapılır?
C: E-Defter Dosya İşlemleri Yevmiye Maddeleri Sıralama işlemi yapılır. Sonrasında Raporlar E-Defter Kontrol raporları alınır.
E-Defter/V.8,SQL
S: Muhasebe fişlerinde hazırlayan bilgisi yok. Toplu yazılabilir mi?
C: Şirket Bilgileri Servis Sabit Tanımlar Kullanıcı Parametreler Şirket Kullanıcı Parametreleri bölümündeki Hazırlayan bilgisi tanımlanır. E-Defter oluşturma aşamasında hazırlayan bilgisi boş olan fişlerde bu bölüme tanımlanan değer kabul edilir.
E-Defter/V.8,SQL
S: Yeni Belge Türü nasıl tanımlanabilir?
C: Sistem Yönetimi modülüne girilir. Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları Belge Tür Tanımları bölümüne girilir. İstenen belge türü eklenir ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir. (F3 İlk değerler tuşuna basılarak default belge türleri yüklenebilir.)
E-Defter/V.8,SQL
S: Hangi belge türleri e-defter oluşturulurken other (diğer) belge olarak belirlenir?
C: Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları E-Defter Doküman Tip Tanımları bölümünde tanımlanan ve Doküman Tipi ile eşleştirilen belge türlerinin dışındaki belge türleri, other (diğer) belge olarak kabul edilir. Diğer (other) belgenin, belge açıklaması da e-defter içeriğinde geçtiği için uygun bilgiler ile tanımlanmalıdır. Örneğin; DEK Dekont, MAS Masraf Formu gibi.
E-Defter/V.8,SQL
S: Örneğin; banka modülünden girilen bir fiş için, oluşan muhasebe fişindeki belge türü nasıl tanımlanır?
C: Sistem Yönetimi, Ortak Tanımlar Muhasebe Belge Tanımları bölümünden; a) Belge Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden fiş tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Modül No; 39-Banka seçilir. Fiş Tip No; bütün fiş tipleri için “0”, sadece belli bir fiş tipi için örneğin “8- Diğer İşlemler” fişi seçilir. Belge Türü bölümüne de istenen belge türü seçilir. 3 / 3 b) Belge İşlem Tip Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümden İşlem Tipi bazında Belge Türü tanımlanır. Örneğin; banka fişinde işlem tipine 6- Banka seçildiğinde Belge Türü MUH ‘olarak’ tanımlanmak isteniyorsa; Modül No; 39-Banka, İşlem Tipi; 6-BANKA, Belge Türü; MUH olarak seçilir.
E-Defter/V.8,SQL
S: E-Defter saklama ile ilgili hizmetiniz var mı?
C: E-Defter saklama hizmet ile ilgili satış departmanımız ile görüşerek bilgi alabilirsiniz.
E-Defter/V.8,SQL
S: Ocak ayı beratlarımı GİB’e yükledikten sonra Ocak ayında bir şeyi değiştirmem gerekiyor. Bunu ETA’da nasıl yapabilirim?
C: E-Defterler GİB’e yüklendikten sonra değişiklik yapılamaz. Yeni ayda/dönemde muhasebesel kayıt yapılarak düzeltme yapılır
Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen elektronik faturalar, Muhasebe II modülünde bulunan E-Fatura İşlemleri bölümünden toplu olarak muhasebeleştirilebilir. Özellikle çok yoğun evrak sirkülasyonu olan mali müşavirlik büroları, mükelleflerinden alacakları e-fatura/e-arşiv dosyalarını çok kolay bir şekilde muhasebe fişine dönüştürebilecekler.
PROGRAM MODÜLÜ: GENEL
VERSİYONU: ETA:SQL – ETA:V8-SQL
Soru:
Kanuni zorunluluktan dolayı alınan dökümlerde “MERSİS NUMARASI” nın çıkması nasıl sağlanır? (Ücret pusulası, bordro icmali, fatura, e-fatura dökümü gibi).
Cevap:
Versiyon yenileme işlemi yapılır. Şirket Bilgileri modülünde Kart Tanımları / İşyeri / Şube Kart Tanımları / Eski Kart bölümünden ilgili işyeri şube kartına girilir. (Genellikle MERKEZ kartı) Muhtelif Bilgiler sayfasında bulunan MERSİS NO tanımlanır. Bu tanımlamadan sonra bordro icmali, ücret pusulası gibi dökümlerde mersis nosunun çıkması sağlanmış olur. Diğer matbu dökümlerde dizayna ilave edilmesi gereklidir. E-Fatura için ise E-Fatura modülünde / Servis / Sabit Tanımlar İşletme Bilgileri bölümünde Mersis No tanımlanır.
Soru:
Kısayol tanımları nasıl yapılır?
Cevap:
Kısayol tanıtılacak modüle girilir. Yardım / Modüle Ait Kısayol Tanımları bölümüne girilir. Hızlı ulaşılmak istenen başlıklar çift tıklanarak seçilir. F2-Kaydet butonu ile işlem kayıt edilir. Kısayol kullanmak için herhangi bir modülde iken Ctrl+F10 tuşlarına basılır. Açılan pencereden tanımlanan kısayol seçilir.
BORDRO
ÇALIŞILAN AR-GE GÜNÜ İÇİN DAMGA VERGİSİ HESAPLANMAMASI
Puantaj kartındaki AR-GE gününe yazılan günler için damga vergisi hesaplanmaması sağlandı.
İHBAR TAZMİNAT HESABI KISMINDA YENİ SAHALAR
Bordro personel kartında bulunan İhbar Tazminat Hesabı kısmına Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Net Tazminat Tutarı sahaları eklenerek hesaplamaları yapıldı.
Özel tanımlı icmalde 731 732 733 no.lu sahalar
Özel tanımlı raporda 722 723 724 no.lu sahalar
Dizayn dosyalarında 485 486 487 no.lu sahalar kullanılacaktır.
Soru ve Cevabı E-Fatura/V.8,SQL
S: Özel Entegratör aracılığı ile fatura gönderimi sırasında UBL çevrim hatası verince ne yapılmalıdır?
C: E-Fatura Genel Parametrelerindeki Dönem Tipi 1-Aralık olarak seçilmiştir. 0-yok seçilir veya varsa dönem bilgisi yazılır.
E-Fatura/V.8,SQL
S: Fatura gönderimi sırasında şema dosyası hatası alınıyor. Fatura görüntüleyici ile açılıp doğrula dendiğinde para birimi ile ilgili hata veriyor. Nasıl düzeltilir?
C: E-Fatura Genel Parametrelerindeki Para Birimi TRL olarak düzeltilir. (TL olarak hatalı girilmiş)
CRM, bilgi teknolojileri odaklı bir kavram olarak görünmesine rağmen, CRM aslında yeni bir yönetim felsefesi ve kurumsal bir anlayıştır. Müşteri odaklı satış ve pazarlamanın ardından müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak anlayışının hâkim olduğu bu yönetim felsefesinde, uzun süreli müşteri ilişkileri ve müşteri sadakati hedeflenmektedir.
Satış ve Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi programımızla müşteri portföyünüze yapacağınız tüm pazarlama faaliyetlerini detaylı ve raporlanabilir şekilde kayıt altına alabilirsiniz.
ETA Yazılım Kampanyaları
Ticari Paketlerde ve Mali Müşavir Paketlerinde özel kampanyalar indirimli fiyatlar
ETA V8 SQL 8.23 VE ETA SQL 1.23 YENİLEME (UPDATE) NOTLARI
BORDRO
ÖDENEK VE KESİNTİ SAYISININ ARTTIRILMASI
Ödenek ve kesinti sayısı 20’den 50’ye çıkartıldı. Servis/Sabit/Tanımlar/Ücretler/Ödenek ve Kesinti tanımları kısmından 21- 50 arası yeni ödenek ve kesintiler tanımlanıp kullanılabilir. Özel tanımlı raporlarda 632. saha ve sonrası, özel tanımlı icmalde 641. saha ve sonrasından yeni ödenek ve kesintiler dökülebilir.
